|
Órgão
|
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153177 - REGIONAL SUDOESTE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153177 - REGIONAL SUDOESTE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00024/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153177 - REGIONAL SUDOESTE
|
|
Número da Compra
|
00032/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
DAGRO-PB
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.094.346/0001-45 - G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
|
|
Processo
|
23064.050628/2019-25
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE ANALISTA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA.
|
|
Informações Complementares
|
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 932 DE 31 DE MARÇO DE 2020, C...
|
|
Vig. Início
|
06/01/2020
|
|
Vig. Fim
|
06/01/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 78.232,44
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 78.232,44
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 177.916,97
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/12/2019
|
00024/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.050628/2019-25
|
06/01/2020
|
06/01/2021
|
59.499,96
|
1
|
59.499,96
|
|
10/03/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, REAJUSTANDO O VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO
|
06/01/2020
|
06/01/2021
|
59.164,44
|
1
|
0,00
|
|
28/04/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO QUE ALTERA O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃOPARA R$ 4.884,71 PELO PERÍODO DE 01/04/2020 A 30/06/2020 E PARA R$ 4.930,37 A PARTIR DE01/07/2020 ATÉ 06/01/2021.
|
06/01/2020
|
06/01/2021
|
54.164,44
|
1
|
54.164,44
|
|
29/12/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA, PRORROGANDO A CONTRATAÇÃO POR 12 MESES
|
06/01/2021
|
06/01/2022
|
54.164,44
|
1
|
54.164,44
|
|
06/01/2022
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E TERCEIRA - PREÇO
|
06/01/2022
|
06/01/2023
|
64.656,24
|
1
|
64.656,24
|
|
06/12/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
CONTRATO Nº 24/2019; PROCESSO: 23064.057996/2019-02. CONTRATANTE: UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - CAMPUS PATO BRANCO, CNPJ: 75.101.873/0004-32. CONTRATADA: G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA , CNPJ: 07.094.346/0001-45. OBJETO: REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, A PARTIR DE 01 DE MAIO DE 2022, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO MENSAL DE R$ 6.067,87 CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, VALOR ANUAL DE R$ 72.814,44. DATA DE ASSINATURA: 06/12/2022
|
06/01/2020
|
06/01/2023
|
72.814,44
|
1
|
72.814,44
|
|
23/12/2022
|
00005/2022
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA
|
06/01/2023
|
06/01/2024
|
72.814,44
|
1
|
72.814,44
|
|
08/12/2023
|
00006/2023
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA
|
12/12/2023
|
06/07/2024
|
72.814,44
|
1
|
72.814,44
|
|
20/12/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, A PARTIR DE 01 DE MAIO DE 2023, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO ANUAL R$ 74.664,00 DEVIDO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO PR001905/2023
|
06/01/2020
|
06/07/2024
|
74.664,00
|
1
|
74.664,00
|
|
24/05/2024
|
00007/2024
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA
|
24/05/2024
|
06/01/2025
|
74.664,00
|
1
|
74.664,00
|
|
14/01/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, A PARTIR DE 01 DE MAIO DE 2024, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO ANUAL R$ 78.232,44, DEVIDO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO PR001599/2024
|
06/01/2020
|
06/01/2025
|
78.232,44
|
1
|
78.232,44
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153177
|
2022NE000259
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
32.328,12
|
0,00
|
164,85
|
24.200,53
|
7.962,74
|
0,00
|
0,00
|
8.127,59
|
|
153177
|
2023NE000033
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
73.339,35
|
29.405,94
|
0,00
|
43.933,41
|
29.405,94
|
0,00
|
0,00
|
29.405,94
|
|
153177
|
2024NE000047
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
78.972,50
|
10.858,26
|
0,00
|
68.114,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153177
|
2019NE800614
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153177
|
2025NE000047
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.826,87
|
0,00
|
0,00
|
1.826,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153177
|
2025NE000076
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
451,53
|
0,00
|
0,00
|
451,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9952
|
2025-01-28
|
23064.050628/2019-25
|
2025-01-31
|
10285.56
|
|
10431
|
2025-03-07
|
23064.050628/2019-25
|
2025-03-17
|
2399.57
|
|
10177
|
2025-02-13
|
23064.050628/2019-25
|
2025-04-22
|
451.53
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
1
|
78232.44
|
78232.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.236.719-**
|
CRISTINA BEATRIZ BECK
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
