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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168005 - IMBEL/FI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168005 - IMBEL/FI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE001223
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Unidade Realizadora da Compra
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168005 - IMBEL/FI
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Número da Compra
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00069/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.122.344/0001-79 - IRGON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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2023/000069-FI
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Objeto
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ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2023NC001603 - 2023PR000069 - PC 71.420 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS - SI 24) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA.
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Informações Complementares
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16800505000692023 - UASG Minuta: 168005
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Vig. Início
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05/12/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 17.786,30
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 17.786,30
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/12/2023
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2023NE001223
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001223 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023/000069-FI
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05/12/2023
|
31/12/2023
|
17.786,30
|
1
|
17.786,30
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168005
|
2023NE001223
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B1DPPRDMNTU - MANUTENCAO INDUSTRIAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
17.786,30
|
17.786,30
|
0,00
|
0,00
|
17.786,30
|
0,00
|
0,00
|
17.786,30
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
100
|
0.9
|
90.0000
|
|
Material
|
CHAVE CANO
|
2
|
120
|
240.0000
|
|
Material
|
CHAVE AJUSTÁVEL
|
2
|
50
|
100.0000
|
|
Material
|
CARRETEL
|
3
|
170
|
510.0000
|
|
Material
|
ESCOVA CONTATO ELÉTRICO
|
40
|
20
|
800.0000
|
|
Material
|
ESCOVA CONTATO ELÉTRICO
|
60
|
25
|
1500.0000
|
|
Material
|
SULFLURAMIDA
|
100
|
9.04
|
904.0000
|
|
Material
|
FURADEIRA
|
2
|
2000
|
4000.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
45
|
900.0000
|
|
Material
|
MARTELO
|
6
|
15
|
90.0000
|
|
Material
|
NIPLE TUBO CONDUÇÃO METÁLICA
|
10
|
4
|
40.0000
|
|
Material
|
AREIA
|
30
|
90
|
2700.0000
|
|
Material
|
PÁ
|
20
|
24.34
|
486.8000
|
|
Material
|
PINCEL PINTURA PREDIAL
|
50
|
3.23
|
161.5000
|
|
Material
|
PORTA-PAPEL HIGIÊNICO
|
100
|
12.66
|
1266.0000
|
|
Material
|
PULVERIZADOR
|
1
|
280
|
280.0000
|
|
Material
|
BATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADE
|
1
|
800
|
800.0000
|
|
Material
|
BRITA
|
15
|
150
|
2250.0000
|
|
Material
|
BROCA
|
2
|
70
|
140.0000
|
|
Material
|
BROCA
|
2
|
97
|
194.0000
|
|
Material
|
BUCHA REDUÇÃO
|
30
|
4
|
120.0000
|
|
Material
|
DELTAMETRINA
|
20
|
4.9
|
98.0000
|
|
Material
|
CHAVE CANO
|
2
|
29
|
58.0000
|
|
Material
|
CHAVE CANO
|
2
|
29
|
58.0000
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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