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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154358 - CAMPUS CURITIBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154358 - CAMPUS CURITIBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00039/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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154358 - CAMPUS CURITIBA
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Número da Compra
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00015/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.890.146/0001-48 - MUNDIAL TERCEIRIZADORA LTDA
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Processo
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23064.026265/2019-25
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Objeto
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SERVIÇOS CONTINUADOS DE MÃO DE OBRA - MOTORISTA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/12/2019
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Vig. Fim
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03/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 192.515,52
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 16.042,96
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Valor Acumulado
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R$ 2.235.146,74
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/12/2019
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00039/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.026265/2019-25
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04/12/2019
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03/12/2021
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144.238,80
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12
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12.019,90
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19/11/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA. 2.1. O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO É AQUELE FIXADO NO EDITAL¸ COM INÍCIO NA DATA DE 04/12/2019 E ENCERRAMENTO EM 03/12/2021¸ PODENDO SERPRORROGADO POR INTERESSE DAS PARTES ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA) MESES¸ DESDE QUE HAJA AUTORIZAÇÃO FORMAL DA AUTORIDADE COMPETENTE E OBSERVADO OS SEGUINTES REQUISITOS: "(...)"
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04/12/2019
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03/12/2021
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144.238,80
|
12
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12.019,90
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08/12/2020
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00001/2020
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Termo de Apostilamento
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APÓS O PROCEDIMENTO REPACTUAÇÃO, O VALOR GLOBAL ANUAL ESTIMADO DO CONTRATO ORIGINAL PASSARÁ DE R$ 143.793,12 (CENTO E QUARENTA E TRÊS MIL SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS) PARA R$ 144.238,80 (CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS), A PARTIR DE 01/05/2020, INCLUSOS TODOS OS CUSTOS E DESPESAS CONTRATUAIS.
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04/12/2019
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03/12/2021
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144.238,80
|
1
|
144.238,80
|
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03/12/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 39/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/12/2021 A 03/12/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
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03/12/2021
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03/12/2022
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144.238,80
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12
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12.019,90
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12/04/2022
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00002/2022
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO PAGAMENTO DE RETROATIVOS ENTRE MAIO DE 2021 E FEVEREIRO DE 2022 E REPACTUAÇÃO, A PARTIR DE MARÇO DE 2022, DO CONTRATO 39/2019, CELEBRADO COM A EMPRESA MUNDIAL TERCEIRIZADORA EIRELI, PERFAZENDO O VALOR DEVIDO DE R$ 3540,82 (TRÊS MIL QUINHENTOS QUARENTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) E O MONTANTE REPACTUADO ESTIMADO DE R$ 154.457,28 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), REFERENTE AO NOVO VALOR ACORDADO PELA CONVENÇÃO SALARIAL N° PR002558/2021, CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXA A ESTE INSTRUMENTO
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04/12/2019
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03/12/2022
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154.457,28
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12
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12.871,44
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22/06/2022
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00003/2022
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, A PARTIR DE 01/05/2022, ALTERANDO OS VALORES DO POSTO DE TRABALHO, CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXA A ESTE INSTRUMENTO (SEI Nº 2782763). O VALOR MENSAL UNITÁRIO PASSARÁ DE R$6.435,72 (SEIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 7.309,87 (SETE MIL, TREZENTOS E NOVE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR ANUAL TOTAL DE R$ 175.436,88 (CENTO E SETENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), INCLUSOS TODOS OS CUSTOS E DESPESAS CONTRATUAIS.
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04/12/2019
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03/12/2022
|
175.436,88
|
12
|
14.619,74
|
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26/10/2022
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00005/2022
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Termo Aditivo
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1.1. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO, CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E DA CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO DO CONTRATO, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: 1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO:1.3. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:ITEM 1 / DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO: MOTORISTA CONDUTOR DE VEÍCULO DE CARGAS LEVE E PESADAS / QUANTIDADE: 2 / VALOR ANUAL DO SERVIÇO: R$ 176.866,32. 2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA: 2.1. O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO É AQUELE FIXADO NO EDITAL, COM INÍCIO NA DATA DE 04/12/2019 E ENCERRAMENTO EM 03/12/2023, PODENDO SER PRORROGADO POR INTERESSE DAS PARTES ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA) MESES, DESDE QUE HAJA AUTORIZAÇÃO FORMAL DA AUTORIDADE COMPETENTE E OBSERVADOS OS SEGUINTES REQUISITOS: .3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO: 3.1. O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 14.738,86 (QUATORZE MIL SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) , PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 176.866,32 (CENTO E SETENTA E SEIS MIL OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS).
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04/12/2022
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03/12/2023
|
176.866,32
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12
|
14.738,86
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30/10/2023
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00004/2023
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO:
A ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA CONTRATADA DE RUA MARECHAL DEODORO, N° 3273, CENTRO, CEP 85.810-200, CASCAVEL/PR, PARA RUA RUI BARBOSA, Nº 340, PRIMEIRO ANDAR, SALA 04-B, ED. MILENIUM, CENTRO, CEP 85810-240, CASCAVEL-PR, ALTERANDO ASSIM O PREAMBULO DO SUPRACITADO CONTRATO;
A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, A PARTIR DE 01/05/2023, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 183.232,08 (CENTO E OITENTA E TRÊS MIL DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS), CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXA A ESTE INSTRUMENTO (SEI Nº 3648154).
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04/12/2019
|
03/12/2023
|
183.232,08
|
12
|
15.269,34
|
|
14/11/2023
|
00006/2023
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA
|
14/11/2023
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03/12/2024
|
183.232,08
|
12
|
15.269,34
|
|
29/07/2024
|
00005/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, A PARTIR DE 01/05/2024, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 192.515,52 (CENTO E NOVENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXA AO PROCESSO 23064.056953/2019-00
|
04/12/2019
|
03/12/2024
|
192.515,52
|
12
|
16.042,96
|
|
16/10/2026
|
00039/2019
|
Termo de Encerramento
|
|
04/12/2019
|
03/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154358
|
2019NE800920
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154358
|
2020NE800393
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
83.879,32
|
83.879,32
|
0,00
|
0,00
|
24.933,07
|
0,00
|
0,00
|
24.933,07
|
|
154358
|
2021NE000314
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
8.461,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
8.461,76
|
0,00
|
0,00
|
8.461,76
|
|
154358
|
2022NE000077
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
126.332,76
|
0,00
|
13.631,84
|
79.014,81
|
33.686,11
|
0,00
|
0,00
|
47.317,95
|
|
154358
|
2023NE000845
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
111.346,70
|
111.346,70
|
0,00
|
0,00
|
111.346,70
|
0,00
|
0,00
|
111.346,70
|
|
154358
|
2023NE000022
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
117.905,72
|
6.161,01
|
0,00
|
111.744,71
|
6.161,01
|
0,00
|
1.561,12
|
4.599,89
|
|
154358
|
2023NE000064
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
29.477,72
|
0,00
|
0,00
|
29.477,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154358
|
2024NE000296
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
87.346,70
|
1.114,01
|
8.087,72
|
78.144,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-03-03
|
9625.78
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
2
|
8021.48
|
192515.5200
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.814.729-**
|
EUGENÊO VIEIRA SARMENTO
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
