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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168005 - IMBEL/FI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168005 - IMBEL/FI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE001291
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Unidade Realizadora da Compra
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168005 - IMBEL/FI
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Número da Compra
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00131/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.695.557/0001-67 - MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA
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Processo
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2023/000131-FI
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Objeto
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ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2023NC001603 - 2023PR001313 - GENERO DE ALIMENTAÇÃO - SI 07) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA.
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Informações Complementares
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16800505001312023 - UASG Minuta: 168005
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Vig. Início
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07/12/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 68.467,70
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 68.467,70
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/12/2023
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2023NE001291
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001291 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023/000131-FI
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07/12/2023
|
31/12/2023
|
68.467,70
|
1
|
68.467,70
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
168005
|
2023NE001291
|
B1DAFUNADUG - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
68.467,70
|
68.467,70
|
0,00
|
0,00
|
68.467,70
|
0,00
|
0,00
|
68.467,70
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
8.99
|
89.9000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
180
|
11.65
|
2097.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
3.3
|
660.0000
|
|
Material
|
ABACAXI PÉROLA
|
200
|
6.49
|
1298.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1500
|
5.25
|
7875.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
180
|
3.98
|
716.4000
|
|
Material
|
BRÓCOLIS JAPONÊS
|
100
|
17
|
1700.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
500
|
4.3
|
2150.0000
|
|
Material
|
CEBOLA ROXA
|
100
|
6.49
|
649.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
3.95
|
1185.0000
|
|
Material
|
CEBOLINHA E SALSA
|
300
|
3.3
|
990.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
250
|
2.99
|
747.5000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
100
|
9.63
|
963.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1232
|
2.6
|
3203.2000
|
|
Material
|
FRUTA
|
50
|
6.48
|
324.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
600
|
8.75
|
5250.0000
|
|
Material
|
MAMÃO PAPAIA / MAMÃO AMAZÔNIA
|
20
|
7.45
|
149.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
90
|
5.95
|
535.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
50
|
11
|
550.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
900
|
2.69
|
2421.0000
|
|
Material
|
OVO
|
1400
|
8.2
|
11480.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
10
|
18.99
|
189.9000
|
|
Material
|
AÇAFRÃO, EM PÓ
|
5
|
8.99
|
44.9500
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
10
|
9.71
|
97.1000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
10
|
18.99
|
189.9000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
20
|
12
|
240.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1200
|
6.56
|
7872.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
20
|
10.7
|
214.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
25
|
11.25
|
281.2500
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
400
|
11.25
|
4500.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
10
|
15.51
|
155.1000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
300
|
20
|
6000.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1000
|
3.65
|
3650.0000
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
|
0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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