|
Órgão
|
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154044 - FUFAC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154044 - FUFAC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00027/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154044 - FUFAC
|
|
Número da Compra
|
00015/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A
|
|
Processo
|
23107.005274/2018-30
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ECONSERVAÇÃO E JARDINAGEM EM ÁREAS INTERNAS EEXTERNAS DA UFAC - CAMPUS FLORESTA EM CRUZEIRODO SUL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/08/2019
|
|
Vig. Fim
|
02/08/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.392.636,72
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 116.053,06
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.038.302,78
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/08/2019
|
00027/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.005274/2018-30
|
02/08/2019
|
02/08/2020
|
1.119.935,86
|
1
|
1.119.935,86
|
|
17/07/2020
|
00024/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/08/2020, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DOCONTRATO Nº 27/2019.
|
02/08/2020
|
02/08/2021
|
1.119.935,86
|
1
|
1.119.935,86
|
|
30/07/2021
|
00045/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 27/2019, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A EMPRESA REAL JG SERVIÇOS EIRELI, CONTRATO QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NO CAMPUS FLORESTA, UNIDADE MARECHAL CÂNDICO RONDON E NA RESIDÊNCIA ESTUDANTIL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE – UFAC E A SUPRESSÃO/REDUÇÃO DOS CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS JÁ AMORTIZADOS/PAGOS, NOS TERMOS DO PARECER REFERENCIAL Nº. 00008/2020/CPUC/ PGF/AGU, CONSTANTES NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS.
|
02/08/2021
|
02/08/2022
|
1.091.471,28
|
12
|
90.955,94
|
|
03/05/2022
|
00007/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS PREVISTOS NO CONTRATO Nº 027/2019, EM CONFORMIDADE COM SUA CLÁUSULA SEXTA, ANTE A EMISSÃO DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO AC000021/2022, INCIDINDO SOBRE OS VALORES CONTRATADOS APENAS A MAJORAÇÃO RELATIVA AO REAJUSTE SALARIAL, INCLUSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E REAJUSTE DO AUXÍLIO MORTE/FUNERAL, COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A SUA DATA-BASE, OU SEJA, 01.01.2021.
COM A REPACTUAÇÃO E REAJUSTE(SENTIDO STRITO), CONFORME DETERMINA O ACORDO, O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 99.251,55(NOVENTA E NOVE MIL DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) PARA O VALOR DE R$ 104.040,17(CENTO E QUATRO MIL QUARENTA REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) ATÉ O MÊS DE JULHO DE 2021.
CONSIDERANDO A TRATATIVA DE EXCLUSÃO DE CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS, O VALOR MENSAL DO CONTRATO APÓS O MÊS DE JULHO(DATA DA PROPOSTA) COM A DEVIDA REDUÇÃO/EXCLUSÃO SERÁ DE R$ 95.673,04(NOVENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS), BEM COMO O VALOR ANUAL DE R$ 1.148.076,47( UM MILHÃO CENTO E QUARENTA E OITO MIL SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS).
CONSIDERANDO A RETROATIVIDADE Á DATA-BASE DA CATEGORIA, A CONTRATADA APÓS ANÁLISE DE EXCLUSÃO, DEVERÁ SER RESTITUÍDO À CONTRATADA O VALOR DE R$ 15.627,72(QUINZE MIL SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).
|
02/08/2019
|
02/08/2022
|
1.148.076,47
|
12
|
95.673,04
|
|
23/05/2022
|
00012/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO É A RETIFICAÇÃO DO TERMO DE APOSTILAMENTO 7/2022 AO CONTRATO Nº 27/2019, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A EMPRESA REAL JG SERVIÇOS EIRELI.
ONDE SE LÊ:
1.4 CONSIDERANDO A RETROATIVIDADE Á DATA-BASE DA CATEGORIA, A CONTRATADA APÓS ANÁLISE DE EXCLUSÃO, DEVERÁ SER RESTITUÍDO À CONTRATADA O VALOR DE R$ 15.627,72(QUINZE MIL SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)
3.1 APÓS O PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO, BEM COMO APÓS A NEGOCIAÇÃO DE EXCLUSÃO DE CUSTOS FIXOS NÃO-RENOVÁVEIS E SEUS REFLEXOS, O VALOR GLOBAL ANUAL ESTIMADO DO CONTRATO ORIGINAL PASSARÁ DE R$ 1.119.935,86 (UM MILHÃO CENTO E DEZENOVE MIL, NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) PARA VALOR ANUAL DE R$ 1.148.076,47(UM MILHÃO CENTO E QUARENTA E OITO MIL SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS).
LEIA-SE:
1.4 CONSIDERANDO A RETROATIVIDADE Á DATA-BASE DA CATEGORIA, A CONTRATADA APÓS ANÁLISE DE EXCLUSÃO, DEVERÁ SER RESTITUÍDO À CONTRATADA O VALOR DE R$ 47.037,03 (QUARENTA E SETE MIL TRINTA E SETE REAIS E TRÊS CENTAVOS)
3.1 APÓS O PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO, BEM COMO APÓS A NEGOCIAÇÃO DE EXCLUSÃO DE CUSTOS FIXOS NÃO-RENOVÁVEIS E SEUS REFLEXOS, O VALOR GLOBAL ANUAL ESTIMADO DO CONTRATO ORIGINAL PASSARÁ DE R$ 1.119.935,86 (UM MILHÃO CENTO E DEZENOVE MIL, NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) PARA VALOR ANUAL DE R$ 1.148.076,47(UM MILHÃO CENTO E QUARENTA E OITO MIL SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS).
|
02/08/2019
|
02/08/2022
|
1.148.076,47
|
12
|
95.673,04
|
|
15/07/2022
|
00024/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 27/2019, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A EMPRESA REAL JG FACILITIES EIRELI, CONTRATO QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NO CAMPUS FLORESTA, UNIDADE MARECHAL CÂNDICO RONDON E NA RESIDÊNCIA ESTUDANTIL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE – UFAC, COM FORNECIMENTOS DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II DA LEI 8.666/1993, COM INÍCIO DO PRAZO EM 02/08/2022 E ENCERRAMENTO EM 02/08/2023; E A SUPRESSÃO/REDUÇÃO DOS CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS JÁ AMORTIZADOS/PAGOS, NOS TERMOS DO PARECER REFERENCIAL Nº. 00008/2020/CPUC/ PGF/AGU, CONSTANTES NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
|
02/08/2022
|
02/08/2023
|
1.147.554,84
|
12
|
95.629,57
|
|
19/01/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS PREVISTOS NO CONTRATO Nº 027/2019, EM CONFORMIDADE COM SUA CLÁUSULA SEXTA, ANTE A EMISSÃO DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO AC000010/2022, INCIDINDO SOBRE OS VALORES CONTRATADOS A MAJORAÇÃO RELATIVA AO REAJUSTE SALARIAL E REAJUSTES DE INSUMOS COM BASE NO IPCA, COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A SUA DATA-BASE (01/01/2022).
COM A REPACTUAÇÃO, O VALOR ANUAL DO PRESENTE CONTRATO PASSA A SER DE R$ 1.257.814,44 (UM MILHÃO, DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS).
|
02/08/2019
|
02/08/2023
|
1.257.814,44
|
12
|
104.817,87
|
|
21/03/2023
|
00005/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS PREVISTOS NO CONTRATO Nº 27/2019, EM CONFORMIDADE COM SUA CLÁUSULA SEXTA, ANTE A EMISSÃO DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO AC000002/2023, INCIDINDO SOBRE OS VALORES CONTRATADOS A MAJORAÇÃO RELATIVA AO REAJUSTE SALARIAL, COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A SUA DATA-BASE (01/01/2023).
COM A REPACTUAÇÃO, O VALOR ANUAL DO PRESENTE CONTRATO PASSA A SER DE R$ 1.319.336,28 (UM MILHÃO, TREZENTOS E DEZENOVE MIL TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS).
|
02/08/2019
|
02/08/2023
|
1.319.336,28
|
12
|
109.944,69
|
|
21/07/2023
|
00028/2023
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 27/2019, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE E A EMPRESA REAL JG FACILITIES EIRELI, CONTRATO QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NO CAMPUS FLORESTA, UNIDADE MARECHAL CÂNDICO RONDON E NA RESIDÊNCIA ESTUDANTIL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE – UFAC, COM FORNECIMENTOS DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II DA LEI 8.666/1993, COM INÍCIO DO PRAZO EM 03/08/2023 E ENCERRAMENTO EM 02/08/2024; E
A SUPRESSÃO/REDUÇÃO DOS CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS JÁ AMORTIZADOS/PAGOS, NOS TERMOS DO PARECER REFERENCIAL Nº. 00008/2020/CPUC/ PGF/AGU, CONSTANTES NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS.
|
03/08/2023
|
02/08/2024
|
1.309.711,08
|
12
|
109.142,59
|
|
18/06/2024
|
00010/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS PREVISTOS NO CONTRATO Nº 27/2019, EM CONFORMIDADE COM SUA CLÁUSULA SEXTA, ANTE A EMISSÃO DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO AC000012/2023, INCIDINDO SOBRE OS VALORES CONTRATADOS A MAJORAÇÃO RELATIVA AO REAJUSTE SALARIAL, COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A SUA DATA-BASE (01/01/2023), ASSIM COMO A CONCESSÃO DO REAJUSTE DE 4,1847% (QUATRO INTEIROS E UM MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SETE DÉCIMOS DE MILÉSIMO POR CENTO) RELATIVO A TERCEIRA ANUALIDADE DA PROPOSTA DA CONTRATADA, COMPREENDIDOS PERÍODO DE MAIO DE 2022 A MAIO DE 2023, COM BASE NO IPCA -ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS CONSUMIDOR AMPLO, ACUMULADO NA RESPECTIVA ANUALIDADE, A INCIDIR SOBRE OS UNIFORMES, MATERIAIS, EPI´S E EQUIPAMENTOS.
|
02/08/2019
|
02/08/2024
|
1.392.636,72
|
12
|
116.053,06
|
|
24/07/2024
|
00037/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 22/2019, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, POR 12 (DOZE) MESES OU OU ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO ATRAVÉS DO PROCESSO 23107.000787/2024-01, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03/08/2024 A 02/08/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
03/08/2024
|
02/08/2025
|
1.392.636,72
|
12
|
116.053,06
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154044
|
2023NE000127
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
759.359,19
|
0,04
|
0,00
|
759.359,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2022NE000253
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2021NE000099
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
670.318,70
|
0,00
|
0,00
|
522.876,76
|
147.441,94
|
0,00
|
0,00
|
147.441,94
|
|
154044
|
2023NE000278
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
10.253,64
|
0,00
|
0,00
|
10.253,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2022NE000171
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
907.108,16
|
0,00
|
9.087,05
|
802.174,19
|
95.629,57
|
0,00
|
0,00
|
104.716,62
|
|
154044
|
2023NE000491
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
545.712,95
|
109.142,59
|
9.048,79
|
427.521,57
|
109.142,59
|
0,00
|
0,00
|
118.191,38
|
|
154044
|
2024NE000629
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
34.552,35
|
0,00
|
0,00
|
34.552,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2024NE000079
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.358.084,37
|
116.053,06
|
20.597,04
|
1.221.434,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2025NE000018
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2025NE000024
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2025NE000051
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
820.108,28
|
0,00
|
0,00
|
820.108,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2019NE800632
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2020NE800218
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2020NE800352
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2020NE800353
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2020NE800535
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154044
|
2021NE000489
|
V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
72.219,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
72.219,47
|
0,00
|
0,00
|
72.219,47
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2246
|
2024-01-02
|
23107.000117/2024-86
|
2024-01-03
|
109142.59
|
|
NFS-E 5459
|
2025-01-02
|
23107.005274/2018-30
|
2025-01-20
|
116053.06
|
|
NFS-E 5957
|
2025-02-03
|
23107.005274/2018-30
|
2025-02-14
|
116053.06
|
|
6368
|
2025-03-05
|
23107.005274/2018-30
|
2025-03-10
|
116053.06
|
|
6846
|
2025-04-01
|
23107.005274/2018-30
|
2025-04-03
|
116053.06
|
|
NFS-E 7253
|
2025-05-02
|
23107.005274/2018-30
|
2025-05-05
|
116053.06
|
|
NFS-E 7769
|
2025-06-02
|
23107.005274/2018-30
|
2025-06-09
|
116053.06
|
|
NFS-E 8199
|
2025-07-01
|
23107.005274/2018-30
|
2025-07-07
|
116053.06
|
|
NFS-E 8733
|
2025-08-01
|
23107.005274/2018-30
|
2025-08-05
|
116053.06
|
|
NFS-E 8948
|
2025-08-07
|
23107.005274/2018-30
|
2025-08-12
|
7736.86
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-11-02
|
65966.81
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
116053.06
|
1392636.7200
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.989.052-**
|
ELOINA MARIA PESSOA DE OLIVEIRA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.764.432-**
|
PAULO ROBERTO DE LIMA MENDES
|
Gestor Substituto
|
|
***.718.812-**
|
GREY ABDALAH VIGA SOUZA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.786.062-**
|
EDUARDO LUNA BARBOSA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.992.562-**
|
ALESSANDRO ALVES DAMASCENO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.085.132-**
|
ALANA GANDRA GOMES CORREA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.127.672-**
|
IANA ALESSANDRA SOUZA DOS REIS
|
Gestor
|
|
***.142.612-**
|
FRANCISCO ERNANDO COSTA SOUZA
|
Gestor
|
|
***.597.902-**
|
ADRIANO SOUSA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.090.312-**
|
CLEBSON DE MELO SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.312.277-**
|
RICARDO CRYSTALLINO DA ROCHA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
