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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170131 - SRA/SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170131 - SRA/SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000053
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Unidade Realizadora da Compra
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170131 - SRA/SP
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Número da Compra
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Modalidade da Compra
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Não se Aplica
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Amparo Legal
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NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.392.130/0001-18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
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Processo
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11761.000692/2016-76
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Objeto
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PAGAMENTO DE TAXAS DE FISCALIZACAO DE ELEVADORES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/01/2025
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Vig. Fim
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31/01/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.540,83
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.540,83
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/01/2025
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2025NE000053
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 10001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11761.000692/2016-76
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20/01/2025
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31/01/2026
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4.540,83
|
1
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4.540,83
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170131
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2025NE000053
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46200002131 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRAT.E GERAIS
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339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
4.540,83
|
0,00
|
0,00
|
4.540,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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170131
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2025NE000524
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46200002131 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRAT.E GERAIS
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339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
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219,45
|
0,00
|
0,00
|
219,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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BOLETO 4
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2025-03-24
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10880.000587/2025-17
|
2025-06-13
|
226.68
|
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BOLETO 9
|
2025-03-24
|
10880.000587/2025-17
|
2025-06-13
|
226.68
|
|
BOLETO 12
|
2025-03-24
|
10880.000587/2025-17
|
2025-06-13
|
226.68
|
|
BOLETO 13
|
2025-03-24
|
10880.000587/2025-17
|
2025-06-13
|
226.68
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|
BOLETO 2
|
2025-03-24
|
10880.000587/2025-17
|
2025-06-13
|
226.68
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BOLETO 3
|
2025-03-24
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10880.000587/2025-17
|
2025-06-13
|
226.68
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|
BOLETO 5
|
2025-03-24
|
10880.000587/2025-17
|
2025-06-13
|
226.68
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|
BOLETO 6
|
2025-03-24
|
10880.000587/2025-17
|
2025-06-13
|
226.68
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|
BOLETO 7
|
2025-03-24
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10880.000587/2025-17
|
2025-06-13
|
226.68
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|
BOLETO 8
|
2025-03-24
|
10880.000587/2025-17
|
2025-06-13
|
226.68
|
|
BOLETO 10
|
2025-03-24
|
10880.000587/2025-17
|
2025-06-13
|
226.68
|
|
BOLETO 11
|
2025-03-24
|
10880.000587/2025-17
|
2025-06-13
|
226.68
|
|
BOLETO 14
|
2025-03-24
|
10880.000587/2025-17
|
2025-06-13
|
226.68
|
|
BOLETO 15
|
2025-03-24
|
10880.000587/2025-17
|
2025-06-13
|
226.68
|
|
BOLETO 17
|
2025-03-24
|
10880.000587/2025-17
|
2025-06-13
|
226.68
|
|
BOLETO 16
|
2025-03-24
|
10880.000587/2025-17
|
2025-06-13
|
226.68
|
|
BOLETO 18
|
2025-03-24
|
10880.000587/2025-17
|
2025-06-13
|
226.68
|
|
BOLETO 20
|
2025-03-24
|
10880.000587/2025-17
|
2025-06-13
|
226.68
|
|
BOLETO 21
|
2025-03-24
|
10880.000587/2025-17
|
2025-06-13
|
226.68
|
|
BOLETO 19
|
2025-03-24
|
10880.000587/2025-17
|
2025-06-13
|
226.68
|
|
BOLETO 1
|
2025-03-24
|
10880.000587/2025-17
|
2025-06-13
|
226.68
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Garantias
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|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
RECOLHIMENTO DE TAXA / IMPOSTO / MULTA
|
1
|
4540.83
|
4540.8300
|
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|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.185.138-**
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DILVA NERY DE MATTOS TEIXEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.559.198-**
|
MARCIO RODRIGO GASPARINI
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.780.983-**
|
PAULO VICTOR MELO SAMPAIO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.364.928-**
|
PAULO SERGIO DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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