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Órgão
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44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BAS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00057/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Número da Compra
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00017/2015
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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COGTI/STI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA
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Processo
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02501.001713/2016-41
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA QUE PROMOVA SOLUÇÃO EM L, DA ANA, E A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/10/2016
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Vig. Fim
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21/04/2019
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 421.237,50
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Núm. Parcelas
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30
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Valor Parcela
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R$ 14.041,25
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Valor Acumulado
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R$ 1.797.697,51
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/10/2016
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00057/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0057/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02501.001713/2016-41
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21/10/2016
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21/04/2019
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348.843,90
|
12
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29.070,33
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18/05/2018
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00001/2018
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR A CLÁUSULA TERCEIRA EM SEU ITEM 3.1
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21/10/2016
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21/10/2021
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358.111,44
|
12
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29.842,62
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18/04/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DE QUE TRATA A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO PARA ATÉ 21 DE OUTUBRO DE 2021, INDICAR OS C´REDITOS ORÇAMENTÁRIOS E A NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEAR AS DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2019, BEM COMO APROVAR O REAJUSTE CONTRATUAL, ALTERANDO A CLÁUSULA TERCEIRA
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21/10/2016
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21/04/2019
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379.487,10
|
12
|
31.623,93
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10/03/2020
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00001/2020
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR A CLÁUSULA TERCEIRA EM SEU ITEM 3.1
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21/10/2016
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21/04/2019
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391.744,20
|
12
|
32.645,35
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12/04/2021
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00002/2021
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 057/2016/ANA, CELEBRADO ENTRE A AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO – ANA, COMO CONTRATANTE, E A EMPRESA CENTURYLINK COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA., CNPJ: 72.843.212/0001-41, COMO CONTRATADA, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2019 A OUTUBRO DE 2020, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA QUARTA DO REFERIDO CONTRATO.
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21/10/2016
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21/04/2019
|
421.237,50
|
30
|
14.041,25
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15/10/2026
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00057/2016
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Termo de Encerramento
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21/10/2016
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21/04/2019
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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443001
|
2020NE000153
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20201173000 - STI - CONTRATO 057/2016/ANA - CENTURYLINK
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
126.775,00
|
35.612,02
|
0,00
|
91.162,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443001
|
2020NE000242
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20201173000 - STI - CONTRATO 057/2016/ANA - CENTURYLINK
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339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
729,57
|
0,00
|
0,00
|
729,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443001
|
2021NE000120
|
20211173000 - STI - CONTRATO 57/2016 - CENTURYLINK
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
143.639,54
|
0,00
|
0,00
|
91.406,98
|
34.962,13
|
0,00
|
0,00
|
34.962,13
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
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1
|
421237.5
|
421237.5000
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.961.367-**
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JOSÉ CARLOS TAVARES DOS ANJOS FILHO
|
Gestor
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|
***.239.812-**
|
ALANA TELES NUNES
|
Gestor Substituto
|
|
***.779.688-**
|
FABIANO COSTA DE ALMEIDA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.961.367-**
|
JOSÉ CARLOS TAVARES DOS ANJOS FILHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.963.248-**
|
JÚLIO CESAR MELLO RODRIGUES
|
Fiscal Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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