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Órgão
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26350 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154502 - UFGD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154502 - UFGD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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154502 - UFGD
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Número da Compra
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00064/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.056.108/0001-06 - GRAFICA E EDITORA QUALIDADE LTDA
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Processo
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23005.007826/2019-73
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Objeto
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SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO DE CADERNO DE PROVAS E MATERIAIS AUXILIARES PARA PROCESSOS SELETIVOS A SEREM REALIZADOS PELA UFGD
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/11/2019
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Vig. Fim
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04/11/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 64.230,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 64.230,00
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Valor Acumulado
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R$ 934.636,41
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/09/2019
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00017/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.007826/2019-73
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04/11/2019
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04/11/2020
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52.710,00
|
1
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52.710,00
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23/09/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR12 MESES A PARTIR DO VENCIMENTO.
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04/11/2020
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04/11/2021
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52.710,00
|
1
|
52.710,00
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25/10/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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CONSTITUEM OBJETOS DO PRESENTE TERMO ADITIVO:
A. A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES A PARTIR DO SEU VENCIMENTO EM 04/11/2021, PASSANDO A VIGER DE 04/11/2021 A 04/11/2022.
B. REAJUSTE DO VALOR CONTRATADO, SEGUNDO PREVISTO NA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, E CONFORME APURADO NO PARECER Nº 2199 / 2021 – DIANACOOF (DOC. DE ORDEM 160 NOS AUTOS DO PROCESSO).
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04/11/2021
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04/11/2022
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58.456,41
|
1
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58.456,41
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06/09/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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RENOVAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE VALOR
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04/11/2022
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04/11/2023
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64.230,00
|
1
|
64.230,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154502
|
2019NE800610
|
M8282G0100N - REUNI - REESTRUTURACAO E EXPANSAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154502
|
2022NE000457
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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64.230,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
64.230,00
|
0,00
|
0,00
|
64.230,00
|
|
154502
|
2021NE000356
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154502
|
2021NE000393
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
58.456,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
58.456,42
|
0,00
|
0,00
|
49.380,71
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
IMPRESSO PRONTO
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12000
|
2.4
|
28800.0000
|
|
Material
|
IMPRESSO PRONTO
|
3000
|
2.75
|
8250.0000
|
|
Material
|
IMPRESSO PRONTO
|
12000
|
0.9
|
10800.0000
|
|
Material
|
IMPRESSO PRONTO
|
2000
|
0.51
|
1020.0000
|
|
Material
|
IMPRESSO PRONTO
|
12000
|
0.77
|
9240.0000
|
|
Material
|
IMPRESSO PRONTO
|
12000
|
0.51
|
6120.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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