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Órgão
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26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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150002 - SAA/MEC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150002 - SAA/MEC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00014/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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150002 - SAA/MEC
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Número da Compra
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00029/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CGAL
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
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Subcategoria
|
DOCUMENTAÇÃO E/OU COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
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Fornecedor
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34.028.316/0001-03 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
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23000.039710/2024-19
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QUANDO CONTRATADOS SERVIÇOS ESPECÍFICOS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DOS CORREIOS POR MEIO DE CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/01/2025
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|
Vig. Fim
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21/01/2030
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.125.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 18.750,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/01/2025
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00014/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23000.039710/2024-19
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21/01/2025
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21/01/2030
|
900.000,00
|
60
|
15.000,00
|
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06/01/2026
|
00001/2026
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Termo Aditivo
|
ACRESCER EM 25% AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO ALTERANDO, DESSA FORMA, A CLÁUSULA DÉCIMA PASSANDO O VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO DE R$ 900.000,00 (NOVECENTOS MIL REAIS) PARA R$ 1.125.000,00 (UM MILHÃO CENTO E VINTE E CINCO MIL REAIS)
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06/01/2026
|
21/01/2030
|
1.125.000,00
|
60
|
18.750,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150002
|
2026NE000214
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
336.124,97
|
0,00
|
0,00
|
336.124,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2024NE000435
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
75.000,00
|
75.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2025NE000170
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.125.000,00
|
230.808,78
|
6.732,61
|
887.458,61
|
230.808,78
|
57.581,45
|
57.581,45
|
179.959,94
|
|
150002
|
2026NE000428
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
75.000,00
|
9.008,73
|
0,00
|
65.991,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
417952
|
2026-07-31
|
23000.006529/2026-80
|
2026-08-07
|
74791.44
|
|
420003
|
2026-08-31
|
23000.039710/2024-19
|
2026-09-05
|
12822.22
|
|
422446
|
2026-09-30
|
23000.039710/2024-19
|
2026-10-08
|
3999.15
|
|
415789
|
2026-06-30
|
23000.006529/2026-80
|
2026-07-07
|
38947.36
|
|
379538
|
2025-02-07
|
23000.002198/2025-28
|
2025-02-18
|
62388.59
|
|
381500
|
2025-02-28
|
23000.002198/2025-28
|
2025-03-17
|
4338.79
|
|
383603
|
2025-03-31
|
23000.002198/2025-28
|
2025-04-15
|
5626.87
|
|
387375
|
2025-04-30
|
23000.002198/2025-28
|
2025-05-19
|
7556.55
|
|
389158
|
2025-05-31
|
23000.002198/2025-28
|
2025-06-09
|
10589.76
|
|
391238
|
2025-06-30
|
23000.002198/2025-28
|
2025-07-07
|
22296.50
|
|
392979
|
2025-07-31
|
23000.002198/2025-28
|
2025-08-11
|
26932.57
|
|
394649
|
2025-08-31
|
23000.002198/2025-28
|
2025-09-08
|
34368.83
|
|
396679
|
2025-09-30
|
23000.002198/2025-28
|
2025-10-08
|
89168.22
|
|
399202
|
2025-10-31
|
23000.002198/2025-28
|
2025-11-11
|
486137.18
|
|
401143
|
2025-11-30
|
23000.002198/2025-28
|
2025-12-04
|
144787.36
|
|
403754
|
2025-12-31
|
23000.002198/2025-28
|
2026-01-07
|
173227.33
|
|
405998
|
2026-01-30
|
23000.006529/2026-80
|
2026-02-11
|
135296.26
|
|
408302
|
2026-02-28
|
23000.006529/2026-80
|
2026-03-09
|
108492.48
|
|
409989
|
2026-03-31
|
23000.006529/2026-80
|
2026-04-16
|
21477.36
|
|
412361
|
2026-04-30
|
23000.039710/2024-19
|
2026-05-13
|
5402.36
|
|
414158
|
2026-05-31
|
23000.006529/2026-80
|
2026-06-12
|
4886.76
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COMUNICAÇÃO POR CORREIO
|
15
|
75000
|
1125000.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.131.211-**
|
ADRIANA BARBOSA MIRANDA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.990.461-**
|
WANDELL HERMENEGILDO ALVES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.144.691-**
|
CAMILA JARA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.283.753-**
|
ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.778.391-**
|
ANA DE SOUZA SANTANA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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