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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200372 - SR/PF/RS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200372 - SR/PF/RS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000488
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200372 - SR/PF/RS
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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MP 1.221/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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55.088.157/0010-01 - FK GRUPO S/A
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Processo
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08430.013593/2022-30
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Objeto
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EMPENHO EM FAVOR DE FK GRUPO S/A (CNPJ: 55.088.157/0010-01). PREGÃO 90005/2024 - SR/PF/RS. QUADRO 3.1 DA ARP 02/2024 (SEI 36559077). CALAMIDADE NO RS - PF999R2CP24. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO. TODOS OS ITENS DO GRUPO 2 NO QUANTITATIVO DISPONÍVEL PARA AQUISIÇÃO. SEI 08430.013593/2022-30. DESPACHO 3731480.
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Informações Complementares
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20037205900052024 - UASG Minuta: 200372
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Vig. Início
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18/09/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 540.948,75
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 540.948,75
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/09/2024
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2024NE000488
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000488 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08430.013593/2022-30
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18/09/2024
|
31/12/2024
|
540.948,75
|
1
|
540.948,75
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200372
|
2024NE000488
|
PF999R2CP24 - OPERACOES DA PF PARA ATENDER CALAMIDADE NO RS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
540.948,75
|
540.948,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000152773
|
2024-12-11
|
08430.013593/2022-30
|
2025-02-11
|
115552.50
|
|
000154215
|
2024-12-27
|
08430.013593/2022-30
|
2025-02-11
|
104367.00
|
|
000154216
|
2024-12-27
|
08430.013593/2022-30
|
2025-02-11
|
247.80
|
|
000154631
|
2025-01-07
|
08430.013593/2022-30
|
2025-02-11
|
28875.30
|
|
000154245
|
2024-12-28
|
08430.013593/2022-30
|
2025-02-11
|
22610.94
|
|
000154239
|
2024-12-27
|
08430.013593/2022-30
|
2025-02-11
|
22610.94
|
|
000154244
|
2024-12-28
|
08430.013593/2022-30
|
2025-02-11
|
24389.64
|
|
000154584
|
2025-01-07
|
08430.013593/2022-30
|
2025-02-11
|
24389.64
|
|
000154578
|
2025-01-06
|
08430.013593/2022-30
|
2025-02-11
|
27818.30
|
|
000154881
|
2025-01-09
|
08430.013593/2022-30
|
2025-02-11
|
27818.30
|
|
000154851
|
2025-01-08
|
08430.013593/2022-30
|
2025-02-11
|
27818.30
|
|
000154577
|
2025-01-06
|
08430.013593/2022-30
|
2025-02-11
|
11088.30
|
|
000154880
|
2025-01-09
|
08430.013593/2022-30
|
2025-02-11
|
25048.39
|
|
000154241
|
2024-12-27
|
08430.013593/2022-30
|
2025-02-11
|
26827.10
|
|
000154879
|
2025-01-09
|
08430.013593/2022-30
|
2025-02-11
|
28875.30
|
|
000154531
|
2025-01-06
|
08430.013593/2022-30
|
2025-02-11
|
22610.94
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CADEIRA ESCRITÓRIO
|
48
|
1057
|
50736.0000
|
|
Material
|
CADEIRA ESCRITÓRIO
|
222
|
949.5
|
210789.0000
|
|
Material
|
CADEIRA
|
203
|
829.2
|
168327.6000
|
|
Material
|
CADEIRA FIXA
|
81
|
658.75
|
53358.7500
|
|
Material
|
CADEIRA FIXA
|
233
|
247.8
|
57737.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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