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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153176 - REGIONAL NORTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150148 - CAMPUS LONDRINA-PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 150148 |
UTFPR - CAMPUS LONDRINA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000385
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153176 - REGIONAL NORTE
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Número da Compra
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90063/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.206.542/0001-79 - CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA
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Processo
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23064.046726/2024-25
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ITENS DE COPA PARA LABORATÓRIOS DE GRADUAÇÃO E PESQUISA, BEM COMO AMBIENTES ADMINISTRATIVOS DO CAMPUS LONDRINA. S.E. 158/2024.
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Informações Complementares
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15317606900632024 - UASG Minuta: 153176
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Vig. Início
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05/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.750,37
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.750,37
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/11/2024
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2024NE000385
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000385 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.046726/2024-25
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05/11/2024
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31/12/2024
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2.750,37
|
1
|
2.750,37
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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150148
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2024NE000385
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M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.750,37
|
2.750,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
463
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2025-01-06
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23064.046726/2024-25
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2025-01-21
|
2750.37
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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COPO DE VIDRO
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200
|
1.66
|
332.0000
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|
Material
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SUPORTE
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24
|
22.88
|
549.1200
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|
Material
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ESPONJA LIMPEZA
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312
|
0.62
|
193.4400
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|
Material
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GARRAFA TÉRMICA
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6
|
73.37
|
440.2200
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|
Material
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PANO LIMPEZA
|
157
|
2.57
|
403.4900
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|
Material
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TAÇA
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30
|
8.79
|
263.7000
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Material
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VASSOURA
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29
|
19.6
|
568.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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