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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120630 - GAP-MN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120630 - GAP-MN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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120630 - GAP-MN
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Número da Compra
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90073/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.117.534/0001-90 - BRADOK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
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Processo
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67298.000237/2025-30
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NA MODALIDADE DE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GAP-MN E APOIADAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/02/2025
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Vig. Fim
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03/02/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 84.993,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 84.993,00
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Valor Acumulado
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R$ 169.986,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/02/2025
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00013/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67298.000237/2025-30
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03/02/2025
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03/02/2030
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84.993,00
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1
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84.993,00
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01/03/2026
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00001/2025
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO DE 21,912393% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COMPREENDENDO A SUPRESSÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES DOS ITENS I E II DO CONTRATO, SENDO OS ITENS ATUALIZADOS DO CONTRATO EM 9 (NOVE) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E 2 (DUAS) IMPRESSORAS POLICROMÁTICAS, PREFAZENDO O VALOR MENSAL DE R$ 5.530,92 (CINCO MIL, QUINHENTOS E TRINTA REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)
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01/03/2026
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03/02/2030
|
84.993,00
|
1
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84.993,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120630
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2025NE000011
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SF063100600 - CONTRATOS CONTINUADOS - SEFA
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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77.815,60
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18.440,50
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568,32
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58.806,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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120630
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2026NE000477
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SF063100600 - CONTRATOS CONTINUADOS - SEFA
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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40.000,00
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12.186,50
|
0,00
|
27.813,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 DE 31 A 45 PPM
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13
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3936
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51168.0000
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 DE 31 A 45 PPM
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13
|
720
|
9360.0000
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A4 ATÉ 25 PPM
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2
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10500
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21000.0000
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A4 ATÉ 25 PPM
|
2
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1732.5
|
3465.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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