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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200372 - SR/PF/RS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200372 - SR/PF/RS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000084
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200372 - SR/PF/RS
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Número da Compra
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00014/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.582.834/0001-62 - BIDDING HOUSE - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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Processo
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08430.007620/2023-16
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Objeto
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EMPENHO EM FAVOR DE BIDDING HOUSE – COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2023-SR/PF/RS. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNÁVEL (GARRAFÃO DE 20 LITROS). SEI 08430.007620/2023-16. DESPACHO 33891140.
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Informações Complementares
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20037205000142023 - UASG Minuta: 200372
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Vig. Início
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15/02/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.985,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 11.985,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/02/2024
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2024NE000084
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08430.007620/2023-16
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15/02/2024
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31/12/2024
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11.985,00
|
1
|
11.985,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200372
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2024NE000084
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PF99900AG24 -
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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11.985,00
|
1.973,53
|
0,00
|
10.011,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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58599267
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2025-01-13
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08430.007620/2023-16
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2025-01-22
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319.60
|
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58424006
|
2024-12-27
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08430.007620/2023-16
|
2025-01-22
|
319.60
|
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58900691
|
2025-02-03
|
08430.007620/2023-16
|
2025-02-06
|
319.60
|
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59140192
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2025-02-18
|
08430.007620/2023-16
|
2025-03-26
|
319.60
|
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59313717
|
2025-03-26
|
08430.007620/2023-16
|
2025-03-26
|
319.60
|
|
59030051
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2025-02-12
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08430.007620/2023-16
|
2025-03-26
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319.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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1500
|
7.99
|
11985.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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