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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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155440 - CAMPUS TEFE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155440 - CAMPUS TEFE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000082
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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155440 - CAMPUS TEFE
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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32.969.749/0001-38 - R. G. XAVIER GUIMARAES LTDA
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Processo
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23754.000074/2024-12
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Objeto
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EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O IFAM/CAMPUS TEFÉ 2024 - 23754.000074/2024-12 - CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO Nº 68717 / 2024 - DAP/TEFE DE 11/12/2024.
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Informações Complementares
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15544005900032024 - UASG Minuta: 155440
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Vig. Início
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13/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.842,75
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 5.842,75
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/12/2024
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2024NE000082
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23754.000074/2024-12
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13/12/2024
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31/12/2024
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5.842,75
|
1
|
5.842,75
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155440
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2024NE000082
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L20RLP0115N - VENANCIO AIRES/GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.842,75
|
5.842,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3149
|
2025-01-02
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23754.000074/2024-12
|
2025-01-21
|
5842.75
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BLOCO RECADO
|
250
|
3.22
|
805.0000
|
|
Material
|
COLA
|
5
|
29.89
|
149.4500
|
|
Material
|
COLA
|
5
|
29.89
|
149.4500
|
|
Material
|
GRAMPEADOR
|
5
|
84.64
|
423.2000
|
|
Material
|
GRAMPO GRAMPEADOR
|
75
|
1.29
|
96.7500
|
|
Material
|
PILHA
|
50
|
7
|
350.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
25
|
25.58
|
639.5000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
25
|
25.58
|
639.5000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
25
|
25.58
|
639.5000
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
20
|
10.99
|
219.8000
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
20
|
11.14
|
222.8000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
25
|
21.54
|
538.5000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
25
|
21.54
|
538.5000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
20
|
21.54
|
430.8000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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