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Órgão 26281 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Unidade da Prestação do Serviço 154050 - FUFSE
Unidade Gestora Origem do Contrato 154050 - FUFSE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158147 - IF DE ALAGOAS
Número da Compra 90008/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 09.687.900/0002-04 - PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA
Processo 23113.021668/2024-02
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, POR MEIO DE REDE CREDENCIADA
Informações Complementares
Vig. Início 17/01/2025
Vig. Fim 16/01/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.689.007,50
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 2.689.007,50
Valor Acumulado R$ 6.991.419,50
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/01/2025 00004/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.021668/2024-02 17/01/2025 16/01/2027 2.151.206,00 1 2.151.206,00
18/03/2026 00001/2026 Termo Aditivo A) FAZER CONSTAR COMO ANEXO DO CONTRATO 004/2025 O ANEXO IV DO TERMO DE REFERÊNCIA 23/2024 ( 0574843 ) - RELAÇÃO DE VEÍCULOS DO ORGÃO GERENCIADOR E DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES. O PRESENTE CONTRATO 004/2025 ABRANGE APENAS OS VEÍCULOS VINCULADOS À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE ENQUANTO ÒRGÃO PARTICIPANTE DA ATA DE REGISRO DE PREÇOS 90008/2024 ( 0663903 ) B) INCLUIR NO ANEXO IV DO TERMO DE REFERÊNCIA 23/2024 ( 0574843 ) - RELAÇÃO DE VEÍCULOS DO ORGÃO GERENCIADOR E DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES, OS VEÍCULOS DESCRITOS NO TERMO DE DOAÇÃO TRT N° 6/2025 ( 1344754 ), QUE PASSAM A SER OBJETO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTABELECIDA NESSE CONTRATO. 18/03/2026 16/01/2027 2.151.206,00 1 2.151.206,00
28/09/2026 00002/2026 Termo Aditivo MAJORAR O VALOR DO CONTRATO 004/2025-UFS, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 28/09/2026 16/01/2027 2.689.007,50 1 2.689.007,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154050 2026NE000325 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 14.873,72 0,00 0,00 14.873,72 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2026NE000288 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 41.368,75 0,00 0,00 41.368,75 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2024NE001130 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 179.268,50 179.268,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2025NE001193 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 173.803,20 26.665,10 147.138,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2026NE000479 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 41.452,33 0,00 0,00 41.452,33 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2025NE000519 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 742.434,57 2.170,25 0,00 740.264,32 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2026NE000021 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 76.345,38 0,00 0,00 76.345,38 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2026NE000088 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 55.943,52 0,00 0,00 55.943,52 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2026NE000319 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.024.216,03 27,04 233,00 1.023.955,99 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
00000085630 / A1 2026-06-01 23113.021668/2024-02 2026-08-11 123759.88
85634 2026-06-01 23113.021668/2024-02 2026-08-17 45690.00
86332 2026-07-01 23113.021668/2024-02 2026-08-13 39365.00
86326 2026-07-01 23113.021668/2024-02 2026-08-13 116851.72
843 2026-08-04 23113.021668/2024-02 2026-08-18 58811.00
84896 2026-05-04 23113.021668/2024-02 2026-09-10 40477.72
84891 2026-05-04 23113.021668/2024-02 2026-10-07 87874.10
842 2026-08-04 23113.021668/2024-02 2026-08-18 107827.72
00000070801 2025-05-26 23113.021668/2024-02 2025-05-26 54593.00
74832/A1 2025-08-04 23113.021668/2024-02 2025-08-04 69675.88
00000070804 2025-05-26 23113.021668/2024-02 2025-05-30 124230.51
70800 2025-03-25 23113.021668/2024-02 2025-03-30 157426.63
00000071738 2025-06-06 23113.021668/2024-02 2025-06-10 38074.75
72224 2025-06-24 23113.021668/2024-02 2025-06-30 71268.16
73077 2025-07-01 23113.021668/2024-02 2025-07-07 45865.50
73076 2025-07-01 23113.021668/2024-02 2025-07-10 31429.36
72223 2025-06-24 23113.021668/2024-02 2025-06-30 138896.56
74833 2025-08-04 23113.021668/2024-02 2025-08-04 38955.50
00000074911 2025-08-04 23113.021668/2024-02 2025-08-06 26642.00
074910 2025-08-04 23113.021668/2024-02 2025-08-10 30116.69
76377 2025-09-01 23113.021668/2024-02 2025-09-04 65284.81
76380 2025-09-01 23113.021668/2024-02 2025-09-04 26013.36
00000077783 / A1 2025-10-01 23113.021668/2024-02 2025-10-10 32623.55
00000077782 / A1 2025-10-01 23113.021668/2024-02 2025-10-10 87469.55
80703 2025-12-01 23113.021668/2024-02 2025-12-10 84510.48
00000079266 / A1 2025-11-03 23113.021668/2024-02 2025-11-05 27045.00
00000079264 2025-11-03 23113.021668/2024-02 2025-11-10 55943.52
80658 2025-12-01 23113.021668/2024-02 2025-12-10 41368.75
00000082260 2026-01-22 23113.021668/2024-02 2026-01-30 14873.72
00000082763 2026-02-02 23113.021668/2024-02 2026-02-08 14314.53
00000082762 2026-02-02 23113.021668/2024-02 2026-02-10 18856.90
84141 2026-04-02 23113.021668/2024-02 2026-04-16 117449.72
82258 2026-01-22 23113.021668/2024-02 2026-04-17 41452.33
84138 2026-04-02 23113.021668/2024-02 2026-06-12 252910.70
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ASSISTÊNCIA TÉCNICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 1812500 1 1812500.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PEÇA / ACESSÓRIO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 875000 1 875000.0000
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 15 100.5 1507.5000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.822.375-** FRANCISCO PETRONIO SOARES DE LIMA Fiscal Técnico
***.839.496-** ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA Fiscal Titular
***.231.255-** JOSÉ GENTIL DE MELO Fiscal Técnico Substituto
***.501.405-** CLERTON MAGNO ROCHA SANTANA PEREIRA Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo