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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000379
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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00008/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.599.681/0001-05 - CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA
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Processo
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23305.010648.2024-41
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Objeto
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PROCESSO 23305.010648.2024-41 - SRP 08/2023 - CONSUMO - MATERIAL LABORATORIAL - AQUISIÇÃO - CAMPUS BAURU (BRU) - 2024-05 - FORNECEDOR: CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA – DETAORC: 2024ND000585
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Informações Complementares
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15815405000082023 - UASG Minuta: 158154
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Vig. Início
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12/06/2024
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Vig. Fim
|
31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 22.856,03
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 22.856,03
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/06/2024
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2024NE000379
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000379 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.010648.2024-41
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12/06/2024
|
31/12/2024
|
22.856,03
|
1
|
22.856,03
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158154
|
2024NE000379
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
22.856,03
|
22.856,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
389
|
2024-12-10
|
23305.000814/2025-81
|
2025-01-21
|
22856.03
|
|
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Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ALGODÃO USO MÉDICO
|
7
|
23.98
|
167.8600
|
|
Material
|
MANGUEIRA
|
5
|
16.03
|
80.1500
|
|
Material
|
MANGUEIRA
|
5
|
15.9
|
79.5000
|
|
Material
|
MANGUEIRA
|
5
|
23.34
|
116.7000
|
|
Material
|
ÓCULOS PROTEÇÃO
|
51
|
7.4
|
377.4000
|
|
Material
|
PINÇA ANATÔMICA
|
33
|
33.5
|
1105.5000
|
|
Material
|
PINÇA ANATÔMICA
|
21
|
26
|
546.0000
|
|
Material
|
PINÇA ANATÔMICA
|
31
|
32.8
|
1016.8000
|
|
Material
|
PROVETA
|
15
|
48.9
|
733.5000
|
|
Material
|
PROVETA
|
35
|
8.63
|
302.0500
|
|
Material
|
PROVETA
|
30
|
24.98
|
749.4000
|
|
Material
|
BICO DE BÜNSEN
|
35
|
78.8
|
2758.0000
|
|
Material
|
PROVETA
|
35
|
8.28
|
289.8000
|
|
Material
|
PROVETA
|
22
|
33.2
|
730.4000
|
|
Material
|
SUPORTE LABORATÓRIO
|
10
|
44.95
|
449.5000
|
|
Material
|
TERMÔMETRO
|
5
|
164.7
|
823.5000
|
|
Material
|
TERMÔMETRO
|
14
|
45.08
|
631.1200
|
|
Material
|
SUPORTE LABORATÓRIO
|
5
|
37
|
185.0000
|
|
Material
|
SUPORTE LABORATÓRIO
|
20
|
29.65
|
593.0000
|
|
Material
|
BOMBONA
|
6
|
79.9
|
479.4000
|
|
Material
|
CABO DE KOLLE
|
23
|
29.66
|
682.1800
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
55
|
5.24
|
288.2000
|
|
Material
|
ESPÁTULA LABORATÓRIO
|
25
|
15.65
|
391.2500
|
|
Material
|
FRASCO CONTA-GOTAS
|
52
|
7.76
|
403.5200
|
|
Material
|
GARRA LABORATÓRIO
|
24
|
58.55
|
1405.2000
|
|
Material
|
LUVA CIRÚRGICA
|
20
|
114.94
|
2298.8000
|
|
Material
|
LUVA CIRÚRGICA
|
25
|
114.94
|
2873.5000
|
|
Material
|
LUVA CIRÚRGICA
|
20
|
114.94
|
2298.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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