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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000027
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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783810 - CEIMNA
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Número da Compra
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00021/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.572.307/0001-56 - SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23057.001622.2024-81
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA FABRICAÇÃO DE REFEIÇÃO PARA OS ALUNOS DO IFRN NATAL CENTRAL. PROCESSO: 23057.001622.2024-81.
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Informações Complementares
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78381005000212023 - UASG Minuta: 158369
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Vig. Início
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23/02/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 29.197,44
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 29.197,44
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/02/2024
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2024NE000027
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.001622.2024-81
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23/02/2024
|
31/12/2024
|
29.197,44
|
1
|
29.197,44
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158369
|
2024NE000027
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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29.197,44
|
13.522,08
|
0,00
|
15.675,36
|
16.459,36
|
2.937,28
|
2.937,28
|
10.584,80
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3399
|
2025-01-13
|
23057.000489/2025-26
|
2025-01-24
|
688.00
|
|
3549
|
2025-02-06
|
23057.001365/2025-68
|
2025-02-25
|
1753.60
|
|
3.915
|
2025-03-10
|
23057.002376/2025-65
|
2025-03-24
|
1606.00
|
|
4199
|
2025-04-03
|
23057.003114/2025-18
|
2025-04-09
|
634.20
|
|
5.146
|
2025-05-30
|
23057.005086/2025-73
|
2025-06-18
|
688.00
|
|
5.022
|
2025-05-23
|
23057.005086/2025-73
|
2025-06-18
|
412.80
|
|
4.399
|
2025-04-16
|
23057.004423/2025-13
|
2025-06-17
|
344.00
|
|
4.703
|
2025-05-07
|
23057.004423/2025-13
|
2025-06-17
|
344.00
|
|
5426
|
2025-06-23
|
23057.005509/2025-55
|
2025-06-27
|
909.40
|
|
6.324
|
2025-09-16
|
23057.001622/2024-81
|
2025-09-24
|
983.20
|
|
5676
|
2025-07-10
|
23057.006105/2025-89
|
2025-07-23
|
688.00
|
|
005857
|
2025-07-25
|
23057.001622/2024-81
|
2025-08-27
|
845.60
|
|
6.196
|
2025-09-03
|
23057.001622/2024-81
|
2025-09-12
|
688.00
|
|
7.253
|
2026-03-17
|
23057.001622/2024-81
|
2026-03-25
|
184.50
|
|
7.334
|
2026-04-15
|
23057.001622.2024-81
|
2026-04-30
|
191.88
|
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|
Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BISCOITO
|
3200
|
4.59
|
14688.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
1800
|
6.88
|
12384.0000
|
|
Material
|
MAIONESE
|
576
|
3.69
|
2125.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.188.034-**
|
KAMILA PROTASIO DA ROCHA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.394.504-**
|
FLAVIA ROBERTA MONTEIRO DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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