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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158560 - CAMPUS PARINTINS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158560 - CAMPUS PARINTINS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000105
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158562 - CAMPUS PRES. FIG.
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.546.887/0001-05 - V. DE S. CUNHA
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Processo
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23443.014841/2024-7
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS 02 ÚLTIMOS MESES DE AULA DO EXERCÍCIO 2024. ADESÃO AO PREGÃO SRP 90003/2024 UASG 158562. ATA RP DE Nº 01/2024.
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Informações Complementares
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15856205900032024 - UASG MINUTA: 158560
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Vig. Início
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06/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.534,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 13.534,00
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Valor Acumulado
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R$ 13.534,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/12/2024
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2024NE000105
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.014841/2024-7
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06/12/2024
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31/12/2024
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13.534,00
|
1
|
13.534,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158560
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2024NE000105
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L2994P2311N - PROJETOS DE EXTENSAO - APOIO A EXTENSAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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13.534,00
|
13.534,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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207
|
2025-01-07
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23443.000290/2025-44
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2025-01-23
|
13534.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CHOCOLATE
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100
|
26
|
2600.0000
|
|
Material
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ARROZ BENEFICIADO
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500
|
6
|
3000.0000
|
|
Material
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AVEIA BENEFICIADA
|
75
|
4
|
300.0000
|
|
Material
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BISCOITO
|
800
|
4.73
|
3784.0000
|
|
Material
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LEGUMINOSA
|
300
|
7
|
2100.0000
|
|
Material
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MACARRÃO
|
300
|
3
|
900.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
20
|
11
|
220.0000
|
|
Material
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MILHO
|
150
|
4.2
|
630.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.769.672-**
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JANAÍNA DA FONSECA BARBOSA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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