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Órgão
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26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153035 - UFTM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153035 - UFTM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00019/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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153035 - UFTM
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Número da Compra
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00010/2019
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
A definir
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Subcategoria
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|
Fornecedor
|
01.458.490/0001-37 - WL LOCADORA DE VEICULOS LTDA
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Processo
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23085.004407/2019-37
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (VEÍCULOS COM MOTORISTA), SOB DEMANDA, PARA 15 (QUINZE) OU MAIS PASSAGEIROS, EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA UFTM, COM ITINERÁRIO EM ÂMBITO MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E RURAIS; EM VIAS PAVIMENTADAS OU NÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
02/09/2019
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|
Vig. Fim
|
21/04/2025
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 21.842,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.820,17
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 56.300,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/08/2019
|
00019/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.004407/2019-37
|
02/09/2019
|
02/09/2020
|
546.960,00
|
1
|
0,00
|
|
13/07/2020
|
00001/2020
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO É O REAJUSTE DOS PREÇOS, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, NA BASE DE 2,13% (DOIS INTEIROS E TREZE CENTÉSIMOS POR CENTO), CONFORME IPCA/IBGE ACUMULADO DE JULHO/2019 A JUNHO/2020.
|
02/09/2019
|
31/12/2021
|
1.213,89
|
1
|
1.213,89
|
|
19/08/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES,OU SEJA, DE 02/09/2020 ATÉ 02/09/2021.
|
02/09/2020
|
02/09/2021
|
558.460,00
|
1
|
0,00
|
|
13/10/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
A SUSPENSÃO CONSENSUAL DO CONTRATO N. 19/2019, CELEBRADO COM EMPRESA WL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, POR TEMPO INDETERMINADO, A PARTIRDA DATA DE ASSINATURA DO TERMO ADITIVO, EM DECORRÊNCIA DA SUSPENSÃO DAS AULAS E ATIVIDADES ACADÊMICAS NA UFTM, CONFORME RESOLUÇÃO N. 12, DE 15 DE MARÇO DE 2020, DA VICE-REITORA NO EXERCÍCIO DA REITORIA DA UFTM.
|
13/10/2020
|
31/12/2020
|
558.460,00
|
1
|
0,00
|
|
18/12/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
AJUSTE EM DATA DE VIGÊNCIA DA PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO N. 2/2020 AO CONTRATO N. 19/2019, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 19/10/2020, SEÇÃO 3, PÁGINA 75, REFERENTE SUSPENSÃO UNILATERAL DO CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO. A DATA AJUSTADA NESTA PUBLICAÇÃO (01/01/2021 A 31/12/2021) TRATA-SE DE UMA PREVISÃO QUE PODERÁ SERALTERADA QUANDO HOUVER DIFINIÇÃO SOBRE O RETORNO DAS ATIVIDADES NA UFTM.
|
01/01/2021
|
31/12/2021
|
558.460,00
|
1
|
0,00
|
|
31/05/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
O RETORNO DAS OBRIGAÇÕES PRESENCIAIS PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO, A PARTIR DE 01/06/2022, POR MAIS 325 (TREZENTOS E VINTE E CINCO) DIAS, OU SEJA, DE 01/06/2022 ATÉ 21/04/2023. O REFERIDO PRAZO REFERE-SE AO PERÍODO EM QUE O CONTRATO FOI SUSPENSO ATÉ O DIA EM QUE SE DARIA O SEU ENCERRAMENTO, ENTRE 13/10/2020 A 02/09/2021, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2020. PROMOVER O REAJUSTE DOS PREÇOS, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, NA BASE DE 8,35% (OITO INTEIROS E TRINTA E CINCO CENTÉSIMOS POR CENTO), CONFORME IPCA/IBGE ACUMULADO DE JULHO/2020 A JUNHO/2021.
|
01/06/2022
|
21/04/2023
|
41.555,37
|
12
|
3.462,95
|
|
27/07/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTE DOS PREÇOS, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, NA BASE DE 11,89% (ONZE INTEIROS E OITENTA E NOVE CENTÉSIMOS POR CENTO), CONFORME IPCA/IBGE ACUMULADO DE JULHO/2021 A JUNHO/2022.
|
02/09/2019
|
21/04/2024
|
53.376,67
|
12
|
4.448,06
|
|
20/04/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
21/04/2023
|
21/04/2024
|
676.830,00
|
12
|
56.402,50
|
|
19/07/2023
|
00003/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTE DOS PREÇOS, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, NA BASE DE 3,16% (TRÊS INTEIROS E DEZESSEIS CENTÉSIMOS POR CENTO), CONFORME IPCA/IBGE ACUMULADO DE JULHO/2022 A JUNHO/2023.
|
02/09/2019
|
21/04/2024
|
15.923,67
|
12
|
1.326,97
|
|
18/04/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME PREVISTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES. A INCLUSÃO DA CLÁUSULA DEZENOVE - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD, NO CONTRATO ORIGINÁRIO.
|
21/04/2024
|
21/04/2025
|
698.220,00
|
12
|
58.185,00
|
|
19/08/2024
|
00004/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTE DOS PREÇOS, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, NA BASE DE 4,23% (QUATRO INTEIROS E VINTE E TRÊS CENTÉSIMOS POR CENTO), CONFORME IPCA/IBGE ACUMULADO DE JULHO/2023 A JUNHO/2024.
|
02/09/2019
|
21/04/2025
|
21.842,00
|
12
|
1.820,17
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153035
|
2022NE000830
|
L2994P2310R - REITORIA - AUXILIO FINANCEIRO/ESTUDANTES
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
37.321,06
|
0,00
|
0,00
|
37.321,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2023NE000228
|
MCONTN62RKN - DESPESAS DE CONTRATO - CATEGORIA: VEICULOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
141.706,53
|
67.518,26
|
0,00
|
74.188,27
|
40.187,42
|
0,00
|
0,00
|
40.187,42
|
|
153035
|
2024NE000239
|
MCONTN62RKN - DESPESAS DE CONTRATO - CATEGORIA: VEICULOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
86.631,00
|
49.483,95
|
0,00
|
37.147,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2019NE800687
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2020NE800727
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153035
|
2022NE000288
|
MCONTN62RKN - DESPESAS DE CONTRATO - CATEGORIA: VEICULOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
88.338,53
|
0,00
|
0,00
|
34.051,08
|
54.287,45
|
0,00
|
0,00
|
54.287,45
|
|
153035
|
2025NE000114
|
MCONTN62RKN - DESPESAS DE CONTRATO - CATEGORIA: VEICULOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
56.474,71
|
0,00
|
0,00
|
56.474,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1098
|
2023-11-28
|
23085.004407/2019-37
|
2023-11-29
|
14543.06
|
|
1099
|
2023-11-30
|
23085.004407/2019-37
|
2023-11-30
|
14083.16
|
|
1103
|
2023-12-13
|
23085.004407/2019-37
|
2023-12-14
|
6305.74
|
|
1104
|
2023-12-13
|
23085.004407/2019-37
|
2023-12-14
|
2861.60
|
|
1105
|
2023-12-13
|
23085.004407/2019-37
|
2023-12-14
|
9841.86
|
|
1106
|
2023-12-13
|
23085.004407/2019-37
|
2023-12-14
|
10475.50
|
|
1108
|
2024-01-18
|
23085.000665/2024-10
|
2024-01-19
|
3801.84
|
|
1160
|
2025-02-10
|
23085.001612/2025-99
|
2025-02-11
|
3226.95
|
|
1142
|
2024-09-05
|
23085.009964/2024-10
|
2024-09-06
|
9515.63
|
|
1141
|
2024-09-05
|
23085.009942/2024-41
|
2024-09-06
|
10298.55
|
|
1140
|
2024-09-05
|
23085.009938/2024-83
|
2024-09-06
|
6177.00
|
|
1143
|
2024-09-17
|
23085.010422/2024-81
|
2024-09-18
|
10394.40
|
|
1149
|
2024-11-03
|
23085.012348/2024-38
|
2024-11-04
|
11310.30
|
|
1148
|
2024-10-22
|
23085.012031/2024-00
|
2024-10-24
|
11578.59
|
|
1156
|
2024-12-15
|
23085.013935/2024-44
|
2024-12-16
|
7719.06
|
|
1157
|
2024-12-15
|
23085.013934/2024-08
|
2024-12-16
|
6539.10
|
|
1159
|
2025-02-06
|
23085.001448/2025-10
|
2025-02-14
|
51234.44
|
|
1158
|
2025-02-03
|
23085.001238/2025-21
|
2025-02-04
|
11107.95
|
|
1161
|
2025-02-25
|
23085.002235/2025-13
|
2025-02-25
|
1938.30
|
|
1162
|
2025-02-25
|
23085.002237/2025-02
|
2025-02-25
|
10958.85
|
|
1167
|
2025-04-07
|
23085.003933/2025-28
|
2025-04-08
|
14019.92
|
|
1166
|
2025-04-07
|
23085.003935/2025-17
|
2025-04-08
|
13472.25
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
1
|
21842
|
21842.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.843.796-**
|
MICKAEL GARCIA LEMOS RAMOS
|
Gestor
|
|
***.018.116-**
|
GUILHERME MARCELINO DE LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
