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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158464 - IFPE/CAMPUS RECIFE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158464 - IFPE/CAMPUS RECIFE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000240
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158478 - IFPE/C. BELO JARDIM
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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54.793.517/0001-04 - MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA
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Processo
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23295.016911/2023-51
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA DEMANDAS DO IFPE - CAMPUS RECIFE, CONFORME PROC. 23295.016911/2023-51 - PREGÃO: 90002/2024 - UASG: 158478 - ATA: 17/2024 - ITEM: 12-13-16-26-27-28-32-33-34-38-39-53-63-64-67-68-69-70-72-75-93-94-98-105.
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Informações Complementares
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15847805900022024 - UASG Minuta: 158464
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Vig. Início
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07/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 5.428,13
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 5.428,13
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/12/2024
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2024NE000240
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000240 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23295.016911/2023-51
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07/12/2024
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31/12/2024
|
5.428,13
|
1
|
5.428,13
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158464
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2024NE000240
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L20RLP0199N - FUNCIONAMENTO - EXECUCAO FINAL DE EXERCICIO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.428,13
|
5.428,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
725
|
2025-01-27
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23295.016911/2023-51
|
2025-02-21
|
5428.13
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PONTEIRO
|
5
|
8.97
|
44.8500
|
|
Material
|
TESOURA PODA
|
5
|
55.57
|
277.8500
|
|
Material
|
REGADOR
|
5
|
19.98
|
99.9000
|
|
Material
|
BROXA PINTURA
|
30
|
6.47
|
194.1000
|
|
Material
|
ESPÁTULA
|
20
|
9.21
|
184.2000
|
|
Material
|
FERRO DE SOLDAR
|
2
|
28.95
|
57.9000
|
|
Material
|
SOLDA ESTANHO
|
2
|
15.81
|
31.6200
|
|
Material
|
ELETRODO SOLDA
|
60
|
14.25
|
855.0000
|
|
Material
|
ELETRODO SOLDA
|
60
|
19.72
|
1183.2000
|
|
Material
|
ELETRODO SOLDA
|
10
|
14.12
|
141.2000
|
|
Material
|
DISCO DESBASTE
|
40
|
3.64
|
145.6000
|
|
Material
|
PONTEIRO
|
5
|
11.97
|
59.8500
|
|
Material
|
DISCO CORTE
|
20
|
1.22
|
24.4000
|
|
Material
|
ALICATE DESCASCAR FIO
|
3
|
86.28
|
258.8400
|
|
Material
|
ALICATE DESCASCAR FIO
|
3
|
37.98
|
113.9400
|
|
Material
|
ALICATE DE PRESSÃO
|
5
|
31.14
|
155.7000
|
|
Material
|
JOGO CHAVE
|
3
|
39.83
|
119.4900
|
|
Material
|
MARTELO
|
4
|
11.97
|
47.8800
|
|
Material
|
TRENA
|
15
|
11.31
|
169.6500
|
|
Material
|
TRENA
|
5
|
22.85
|
114.2500
|
|
Material
|
TRENA
|
1
|
29.71
|
29.7100
|
|
Material
|
LÂMINA SERRA MANUAL
|
90
|
4.26
|
383.4000
|
|
Material
|
ESQUADRO
|
5
|
10.98
|
54.9000
|
|
Material
|
GRAMPO
|
15
|
45.38
|
680.7000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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