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Órgão
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44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BAS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00045/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Número da Compra
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00003/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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COGTI/STI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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72.645.872/0001-18 - CTX TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
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Processo
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02501.000607/2016-40
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DATA CENTER
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/09/2016
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Vig. Fim
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13/09/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 74.333,52
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 6.194,46
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Valor Acumulado
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R$ 368.379,58
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/08/2016
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00045/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0045/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02501.000607/2016-40
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13/09/2016
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13/09/2017
|
64.177,68
|
12
|
5.348,14
|
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05/07/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DE QUE TRATA A CLÁUSULA OITAVA PARA ATÉ 13
DE SETEMBRO DE 2018.
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13/09/2017
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13/09/2018
|
64.177,68
|
12
|
5.348,14
|
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31/07/2018
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00002/2018
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DE QUE TRATA A CLÁUSULA OITAVA PARA ATÉ 13 DE SETEMBRO DE 2019.
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13/09/2018
|
13/09/2019
|
64.177,68
|
12
|
5.348,14
|
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08/07/2019
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00003/2019
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DE QUE TRATA A CLÁUSULA OITAVA PARA ATÉ 13 DE SETEMBRO DE 2020
|
13/09/2019
|
13/09/2020
|
64.177,68
|
12
|
5.348,14
|
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05/08/2019
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00319/2019
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO
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13/09/2016
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13/09/2020
|
67.174,08
|
12
|
5.597,84
|
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05/02/2020
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00072/2020
|
Termo de Apostilamento
|
INDICAR OS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E A NOTA DE EMPENHO EMITIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2020
|
13/09/2016
|
13/09/2020
|
67.174,08
|
12
|
5.597,84
|
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08/06/2020
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00004/2020
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DE QUE TRATA A CLÁUSULA OITAVA PARA ATÉ 13 DE SETEMBRO DE 2021 E INDICAR OS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E A NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEAR AS DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2020.
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13/09/2016
|
13/09/2021
|
68.606,88
|
12
|
5.717,24
|
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04/08/2020
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00235/2020
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO
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13/09/2016
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13/09/2020
|
68.606,88
|
12
|
5.717,24
|
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15/10/2020
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00306/2020
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Termo de Apostilamento
|
INDICAR OS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E A NOTA DE EMPENHO EMITIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2020
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13/09/2016
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13/09/2020
|
68.606,88
|
12
|
5.717,24
|
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13/07/2021
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00005/2021
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Termo Aditivo
|
ALTERAR A DENOMINAÇÃO DA CONTRATANTE QUE PASSARÁ A VIGORAR COMO “AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO – ANA” DE ACORDO COM A LEI Nº 14.026, DE 15 DE JULHO DE 2020, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO – DOU, SEÇÃO 1, DE 16 DE JULHO DE 2020; PRORROGAR, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, A VIGÊNCIA PARA ATÉ 13 DE SETEMBRO DE 2022, E INDICAR OS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E A NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEAR AS DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2021.
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13/09/2016
|
13/09/2022
|
68.606,88
|
12
|
5.717,24
|
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26/07/2021
|
00289/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO
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13/09/2016
|
13/09/2022
|
74.333,52
|
12
|
6.194,46
|
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15/10/2026
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00045/2016
|
Termo de Encerramento
|
|
13/09/2016
|
13/09/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
443001
|
2021NE000123
|
20211171000 - STI - CONTRATO 45/2016 - CTX TECNOLOGIA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
68.606,88
|
0,00
|
0,00
|
65.275,74
|
3.331,14
|
0,00
|
0,00
|
3.331,14
|
|
443001
|
2022NE000159
|
20221171000 - STI - CONTRATO 45/2016/ANA - CTX TECNOLOGIA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
74.333,52
|
0,00
|
0,00
|
52.419,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443001
|
2020NE800200
|
20201171000 - STI - CONTRATO 045/2016/ANA - CTX TECNOLOGIA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
67.174,08
|
20.578,17
|
0,00
|
46.595,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2170
|
2020-05-13
|
02501.001972/2016-71
|
2020-05-15
|
5597.84
|
|
2100
|
2020-01-13
|
02501.001972/2016-71
|
2020-02-11
|
5597.84
|
|
2118
|
2020-02-13
|
02501.001972/2019-71
|
2020-02-19
|
5597.84
|
|
2138
|
2020-03-13
|
02501.001972/2016-71
|
2020-03-18
|
5597.84
|
|
2156
|
2020-04-13
|
02501.001972/2016-71
|
2020-03-18
|
5597.84
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE )
|
1
|
30096.47
|
30096.4700
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE )
|
1
|
44237.05
|
44237.0500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.239.812-**
|
ALANA TELES NUNES
|
Gestor Substituto
|
|
***.961.367-**
|
JOSÉ CARLOS TAVARES DOS ANJOS FILHO
|
Gestor
|
|
***.779.688-**
|
FABIANO COSTA DE ALMEIDA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.779.688-**
|
FABIANO COSTA DE ALMEIDA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.239.812-**
|
ALANA TELES NUNES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.779.688-**
|
FABIANO COSTA DE ALMEIDA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.239.812-**
|
ALANA TELES NUNES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.227.051-**
|
CLÁUDIO PEREIRA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.239.812-**
|
ALANA TELES NUNES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.963.248-**
|
JÚLIO CESAR MELLO RODRIGUES
|
Fiscal Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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