Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
Unidade da Prestação do Serviço 153010 - CEFET/CSF
Unidade Gestora Origem do Contrato 153010 - CEFET/CSF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00012/2019
Unidade Realizadora da Compra 153010 - CEFET/CSF
Número da Compra 00064/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 04.850.455/0001-57 - BR500 - TRANSPORTES LTDA
Processo 23063.003513/2018-85
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMRPESA PRESTADORA DE SEVIÇO CONTINUADO DE FRETAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CEFET/RJ.
Informações Complementares
Vig. Início 13/03/2019
Vig. Fim 13/03/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 864.100,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 72.008,33
Valor Acumulado R$ 4.429.233,22
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/03/2019 00012/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.003513/2018-85 13/03/2019 13/03/2020 656.000,00 1 656.000,00
17/02/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O CONTRATO POR MAIS 12 MESESCONFORME CLÁUSULA SEGUNDA A CONTAR DE 13 MARÇODE 2020, COM FUNDAMENTO LEGAL NO INCISO II DO ART. 57 DA LEI N° 8.666/93. REAJUSTAR OS VALORES EM 3,27% DOS ITENS 01, 02, 03 CONFORME CLÁUSULA SEXTA, VARIAÇÃO DO IPCA, FOLHAS 220 A 223 DOPROCESSO 23063.003513/2018-85. 13/03/2020 13/03/2021 656.000,00 1 656.000,00
09/03/2021 00012/2021 Termo Aditivo FICA PRORROGADO A VIGENCIA CONTRATUAL DE 13/03/2021 A 13/03/2022 E REAJUSTADO O VALOR DOS ITENS 01, 02 E 03 13/03/2021 13/03/2022 706.900,00 1 706.900,00
14/01/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL DE 13/03/2022 À 13/03/2023 13/03/2022 13/03/2023 706.900,00 12 58.908,33
14/04/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento O VALOR DO CONTRATO N° 12/2019, FICA REAJUSTADO PARA O VALOR GLOBAL ESTIMADO DE R$ 781.500,00 (SETECENTOS E OITENTA E UM MIL E QUINHENTOS REAIS) COM EFEITOS FINANCEIROS INCIDENTES A PARTIR DA DATA-BASE 13/03/2022 COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA, CONFORME CÁLCULO REALIZADO PELO DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO (DECOF) DO CEFET/RJ, APURADA E DOCUMENTADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 23063.003513/2018-85. 13/03/2019 13/03/2022 781.500,00 12 65.125,00
10/03/2023 00004/2024 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 (DOZE) ME?SES E 2) REAJUSTAR O VALOR GLOBAL, CONFORME PREVISTO NA SUA CLÁUSULA SEXTA DO TERMO CONTRATUAL ORIGINAL 13/03/2023 13/03/2024 826.900,00 12 68.908,33
10/03/2024 00005/2024 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES 13/03/2024 13/03/2025 864.100,00 12 72.008,33
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153010 2023NE000371 V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 22.280,00 0,00 0,00 22.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2023NE000130 V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 650.039,20 696,23 0,00 649.342,97 696,23 696,23 696,23 0,00
153010 2022NE000200 V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 94.946,73 0,00 0,00 82.946,73 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
153010 2024NE000122 V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 497.451,30 0,00 66.007,95 431.443,35 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2024NE000145 V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 30.839,45 30.839,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2024NE000234 V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 30.839,45 0,00 0,00 30.839,45 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2019NE800132 V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2020NE800064 V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2025NE000342 V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 21.122,66 0,00 0,00 21.122,66 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2025NE000165 V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 40.000,00 21.968,88 0,00 18.031,12 0,00 0,00 0,00 0,00
153010 2025NE000264 V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 85.343,03 0,00 0,00 85.343,03 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1136 2024-12-02 23063.003513/2018-85 2025-01-09 39503.32
1147 2024-12-16 23063.003513/2018-85 2025-01-09 11669.41
1160 2025-02-04 23063.003513/2018-85 2025-02-18 1973.76
1143 2024-12-10 23063.003513/2018-85 2025-01-09 8695.04
1174 2025-02-26 23063.003513/2018-85 2025-03-14 16057.36
1137 2024-12-02 23063.003513/2018-85 2025-01-09 14764.52
1141 2024-12-03 23063.003513/2018-85 2025-01-09 14919.44
1145 2024-12-11 23063.003513/2018-85 2025-01-09 9543.30
1152 2025-01-02 23063.003513/2018-85 2025-01-31 25751.32
1134 2024-11-12 23063.003513/2018-85 2025-04-17 24066.97
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA 50000 11.59 579500.0000
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA 10000 7.9 79000.0000
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA 20000 10.28 205600.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.651.572-** JOHAB ADRIEL OLIVEIRA PACHECO Gestor
***.196.077-** CHARLES WILIAN NICOLAY PINTO Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo