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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153178 - REGIONAL CENTRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153178 - REGIONAL CENTRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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153178 - REGIONAL CENTRO
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Número da Compra
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00054/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.651.014/0001-05 - ETP PRINTERS LTDA
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Processo
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23064.040720/2018-04
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Objeto
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/02/2019
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Vig. Fim
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31/05/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 300.960,96
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 300.960,96
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Valor Acumulado
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R$ 15.556.094,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/01/2019
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00002/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.040720/2018-04
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01/02/2019
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31/01/2023
|
262.264,32
|
1
|
262.264,32
|
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01/01/2020
|
00001/2020
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE
|
01/02/2019
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31/01/2023
|
273.581,76
|
1
|
273.581,76
|
|
01/01/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE
|
01/02/2019
|
31/01/2023
|
300.960,96
|
1
|
300.960,96
|
|
01/08/2022
|
00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO
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01/02/2023
|
31/05/2024
|
300.960,96
|
1
|
300.960,96
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153178
|
2021NE000442
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.000,00
|
0,00
|
1.596,89
|
0,00
|
14.403,11
|
0,00
|
0,00
|
16.000,00
|
|
153178
|
2022NE000033
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
44.483,33
|
5.516,67
|
0,00
|
0,00
|
5.516,67
|
|
153178
|
2023NE000021
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
72.400,00
|
22.036,17
|
0,00
|
50.363,83
|
22.036,17
|
12.028,79
|
12.819,27
|
9.216,90
|
|
153178
|
2024NE000055
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.500,00
|
30,58
|
0,00
|
7.469,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153178
|
2019NE800001
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
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48
|
4137.22
|
198586.5600
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
2976000
|
0.0344
|
102374.4000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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