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Órgão
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26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158406 - IFBA/CAMPUS S.AMARO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158406 - IFBA/CAMPUS S.AMARO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000044
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158406 - IFBA/CAMPUS S.AMARO
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Número da Compra
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90011/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.911.965/0001-77 - LEONARDO SOUZA LIMA
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Processo
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23284.000812/2024-05
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Objeto
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EMISAO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL CONFORME O PROCESSO N 23284.000812/2024-05.
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Informações Complementares
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15840606900112023 - UASG Minuta: 158406
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Vig. Início
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20/08/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.740,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.740,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/08/2024
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2024NE000044
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23284.000812/2024-05
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20/08/2024
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31/12/2024
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4.740,00
|
1
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4.740,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158406
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2024NE000044
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L20RLP0170R - SANTO AMARO - FUNCIONAMENTO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.740,00
|
2.275,20
|
0,00
|
2.464,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
66
|
2024-12-17
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23284.000812/2024-05
|
2024-12-20
|
521.40
|
|
56
|
2024-11-29
|
23284.000812/2024-05
|
2025-01-28
|
79.00
|
|
75
|
2025-01-30
|
23284.000812/2024-05
|
2025-01-30
|
371.30
|
|
80
|
2025-02-20
|
23284.000812/2024-05
|
2025-02-26
|
426.60
|
|
90
|
2025-03-14
|
23284.000812/2024-05
|
2025-03-14
|
316.00
|
|
102
|
2025-03-30
|
23284.000812/2024-05
|
2025-04-01
|
237.00
|
|
107
|
2025-04-14
|
23284.000812/2024-05
|
2025-04-14
|
316.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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600
|
7.9
|
4740.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.140.305-**
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KATYUSCIA ARAUJO PAES
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Responsável no Setor de Contratos
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***.201.915-**
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EDSON SAMUEL DOS REIS DÓREA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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