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Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250019 - SMSA/ES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250019 - SMSA/ES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00006/2024
|
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250019 - SMSA/ES
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Número da Compra
|
90002/2024
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Carta Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.735.329/0001-17 - I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA
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Processo
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25002.001558/2022-37
|
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, INCLUINDO VEÍCULOS E MOTORISTAS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, SOB DEMANDA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO ESPÍRITO SANTO (SEMS-ES), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
16/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
16/09/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 269.877,84
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 269.877,84
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 526.293,84
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/09/2024
|
00006/2024
|
Carta Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25002.001558/2022-37
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16/09/2024
|
16/09/2025
|
256.416,00
|
1
|
256.416,00
|
|
11/09/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, INCLUINDO VEÍCULOS E MOTORISTAS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, SOB DEMANDA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO ESPÍRITO SANTO (SEMS-ES), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA O PERÍODO DE: 16/09/2025 A 15/09/2026.
|
16/09/2025
|
16/09/2026
|
269.877,84
|
1
|
269.877,84
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250019
|
2024NE000040
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
28.629,03
|
12.373,03
|
0,00
|
16.256,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250019
|
2025NE000024
|
-
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.200,00
|
0,00
|
0,00
|
1.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250019
|
2025NE000003
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
53.144,00
|
0,00
|
0,00
|
53.144,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250019
|
2025NE000050
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
37.143,10
|
0,00
|
0,00
|
37.143,10
|
18.991,04
|
0,00
|
0,00
|
18.991,04
|
|
250019
|
2026NE000018
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
127.506,24
|
0,00
|
0,00
|
127.506,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250019
|
2026NE000057
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
34.500,00
|
18.502,00
|
0,00
|
15.998,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250019
|
2026NE000060
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
500,00
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6603
|
2026-07-08
|
25002.000439/2026-91
|
2026-07-16
|
21622.56
|
|
0006890
|
2026-09-09
|
25002.000610/2026-61
|
2026-09-18
|
15998.00
|
|
6836
|
2026-08-17
|
25002.000551/2026-21
|
2026-08-20
|
29848.90
|
|
004473
|
2025-02-11
|
25002.001558/2022-37
|
2025-02-17
|
4824.00
|
|
004575
|
2025-03-13
|
25002.001558/2022-37
|
2025-03-19
|
2024.00
|
|
004827
|
2025-06-12
|
25002.001558/2022-37
|
2025-06-18
|
1880.00
|
|
004758
|
2025-05-15
|
25002.001558/2022-37
|
2025-05-15
|
6280.00
|
|
004689
|
2025-04-15
|
25002.001558/2022-37
|
2025-04-16
|
13728.00
|
|
004924
|
2025-07-07
|
25002.001558/2022-37
|
2025-07-08
|
3936.00
|
|
5072
|
2025-08-15
|
25002.000632/2025-41
|
2025-08-19
|
10568.00
|
|
5178
|
2025-09-11
|
25002.000695/2022-05
|
2025-09-16
|
9904.00
|
|
5324
|
2025-10-15
|
25002.000792/2025-90
|
2025-10-16
|
11613.66
|
|
5474
|
2025-11-12
|
25002.000901/2025-79
|
2025-11-18
|
11695.38
|
|
5610
|
2025-12-03
|
25002.000965/2025-70
|
2025-12-12
|
13834.06
|
|
5784
|
2026-01-13
|
25002.001558/2022-37
|
2026-01-14
|
18991.04
|
|
5899
|
2026-02-03
|
25002.001558/2022-37
|
2026-02-10
|
9388.30
|
|
6030
|
2026-03-04
|
25002.000158/2026-38
|
2026-03-13
|
6744.42
|
|
6258
|
2026-04-16
|
25002.001558/2022-37
|
2026-04-17
|
22683.48
|
|
006311
|
2026-05-06
|
25002.000283/2026-48
|
2026-05-11
|
16242.18
|
|
6496
|
2026-06-11
|
25002.000375/2026-28
|
2026-06-16
|
23771.84
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDOVEIC/CONDUC/MANUT/COMBUSTÍVEL-12H NOTURNAS DE SEG A DOMINGO
|
32052
|
8.42
|
269877.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.885.577-**
|
LEONARDO RODRIGUES ALVES
|
Gestor
|
|
***.277.357-**
|
MARCIO MURCIA
|
Gestor Substituto
|
|
***.338.027-**
|
CLAUDIO DAVID MARTINS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.794.537-**
|
EDNA NERI NUNES
|
Fiscal Titular
|
|
***.277.357-**
|
MARCIO MURCIA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
