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Órgão 26242 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Unidade da Prestação do Serviço 153087 - CCS
Unidade Gestora Origem do Contrato 153087 - CCS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE000090
Unidade Realizadora da Compra 153080 - UFPE
Número da Compra 00013/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 03.400.949/0001-77 - KR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Processo 23076.091567/2024-82
Objeto CNPJ DA UG EMITENTE: 24.134.488/0026-66 - CCS - PROCESSO 23076.091567/2024-82 MATERIAL DE CONSUMO - PORTARIA 1073/2024-DORC PREGÃO 13/2023 UASG 153080
Informações Complementares 15308005000132023 - UASG Minuta: 153087
Vig. Início 04/11/2024
Vig. Fim 31/12/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 98,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 98,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/11/2024 2024NE000090 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.091567/2024-82 04/11/2024 31/12/2024 98,00 1 98,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153087 2024NE000090 MC005G0121N - CONVENIO RC 005/2021 - 28882 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 98,00 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
19845 2024-11-26 23076.091567/2024-82 2025-01-22 98.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PASTA EVENTOS 20 4.9 98.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2024NE000090 21.85 KB 22/01/2025 08:40:05
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo