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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158316 - IFCE/CAMPUS J.NORTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158316 - IFCE/CAMPUS J.NORTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000068
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158316 - IFCE/CAMPUS J.NORTE
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Número da Compra
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90021/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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63.560.007/0001-88 - COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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Processo
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23261.001427/2024-35
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EM CILINDROS DE 45 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFCE CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90021/2023 UG 158316. PROCESSO SEI 23261.001427/2024-35. DADOS BANCÁRIOS DO FAVORECIDO: 001 1024-3 14.882-2. E-MAIL: COPERGA@HOTMAIL.COM TELEFONE: (88) 3532-1100.
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Informações Complementares
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15831606900212023 - UASG Minuta: 158316
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Vig. Início
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25/06/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 34.830,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 34.830,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/06/2024
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2024NE000068
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23261.001427/2024-35
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25/06/2024
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31/12/2024
|
34.830,00
|
1
|
34.830,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158316
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2024NE000068
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L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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34.830,00
|
24.705,00
|
60,28
|
10.064,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
30476
|
2025-01-14
|
23261.001427/2024-35
|
2025-01-22
|
1215.00
|
|
30517
|
2025-01-23
|
23261.001427/2024-35
|
2025-01-27
|
1215.00
|
|
30553
|
2025-01-30
|
23261.001427/2024-35
|
2025-02-05
|
810.00
|
|
30678
|
2025-02-20
|
23261.001427/2024-35
|
2025-02-25
|
1215.00
|
|
30612
|
2025-02-10
|
23261.001427/2024-35
|
2025-02-25
|
810.00
|
|
30747
|
2025-02-28
|
23261.001427/2024-35
|
2025-03-11
|
1215.00
|
|
30803
|
2025-03-14
|
23261.001427/2024-35
|
2025-03-21
|
1215.00
|
|
30894
|
2025-03-31
|
23261.001427/2024-35
|
2025-04-07
|
1215.00
|
|
30948
|
2025-04-08
|
23261.001427/2024-35
|
2025-04-16
|
1215.00
|
|
31034
|
2025-04-22
|
23261.001427/2024-35
|
2025-04-28
|
1215.00
|
|
31104
|
2025-05-05
|
23261.001427/2024-35
|
2025-05-12
|
1215.00
|
|
31187
|
2025-05-15
|
23261.001427/2024-35
|
2025-05-20
|
1215.00
|
|
31229
|
2025-05-21
|
23261.001427/2024-35
|
2025-05-26
|
1215.00
|
|
31290
|
2025-05-28
|
23261.001427/2024-35
|
2025-06-02
|
810.00
|
|
31399
|
2025-06-14
|
23261.001427/2024-35
|
2025-06-23
|
1215.00
|
|
31356
|
2025-06-06
|
23261.001427/2024-35
|
2025-06-23
|
1215.00
|
|
31478
|
2025-06-25
|
23261.001427/2024-35
|
2025-07-01
|
1215.00
|
|
31843
|
2025-08-15
|
23261.003432/2025-63
|
2025-08-18
|
1215.00
|
|
31768
|
2025-08-05
|
23261.001427/2024-35
|
2025-08-18
|
1215.00
|
|
31905
|
2025-08-22
|
23261.001427/2024-35
|
2025-09-03
|
1215.00
|
|
31996
|
2025-09-03
|
23261.001427/2024-35
|
2025-09-04
|
1620.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOTIJÃO PARA GÁS
|
86
|
405
|
34830.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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