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Órgão
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26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158195 - UFCG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158195 - UFCG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000920
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158195 - UFCG
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Número da Compra
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90014/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.951.271/0001-11 - 49.951.271 AANDIA DA CUNHA SILVA
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Processo
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23096.020926/2024-81
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE SAMARRAS (PELERINES), FAIXAS PARA SOLENIDADES DE COLAÇÃO DE GRAU E ETIQUETAS ADESIVAS PARA DIPLOMAS. PRE E DEMAIS CENTROS.
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Informações Complementares
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15819506900142024 - UASG Minuta: 158195
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Vig. Início
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26/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.992,86
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.992,86
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2024
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2024NE000920
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000920 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.020926/2024-81
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26/12/2024
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31/12/2024
|
9.992,86
|
1
|
9.992,86
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158195
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2024NE000920
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M20RKG01D1N - GESTAO DA UNIDADE-PRE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.992,86
|
9.992,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
900369164
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2025-03-05
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23096.020926/2024-81
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2025-03-14
|
9992.86
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VESTUÁRIO ESPECIAL / ACESSÓRIOS
|
58
|
49.99
|
2899.4200
|
|
Material
|
VESTUÁRIO ESPECIAL / ACESSÓRIOS
|
9
|
19.99
|
179.9100
|
|
Material
|
VESTUÁRIO ESPECIAL / ACESSÓRIOS
|
5
|
19.25
|
96.2500
|
|
Material
|
VESTUÁRIO ESPECIAL / ACESSÓRIOS
|
1
|
19.99
|
19.9900
|
|
Material
|
VESTUÁRIO ESPECIAL / ACESSÓRIOS
|
25
|
49.99
|
1249.7500
|
|
Material
|
VESTUÁRIO ESPECIAL / ACESSÓRIOS
|
6
|
49.99
|
299.9400
|
|
Material
|
VESTUÁRIO ESPECIAL / ACESSÓRIOS
|
9
|
49.99
|
449.9100
|
|
Material
|
VESTUÁRIO ESPECIAL / ACESSÓRIOS
|
5
|
49.99
|
249.9500
|
|
Material
|
VESTUÁRIO ESPECIAL / ACESSÓRIOS
|
1
|
49.99
|
49.9900
|
|
Material
|
VESTUÁRIO ESPECIAL / ACESSÓRIOS
|
194
|
19.99
|
3878.0600
|
|
Material
|
VESTUÁRIO ESPECIAL / ACESSÓRIOS
|
25
|
19.99
|
499.7500
|
|
Material
|
VESTUÁRIO ESPECIAL / ACESSÓRIOS
|
6
|
19.99
|
119.9400
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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