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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158447 - CAMPUS COARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158447 - CAMPUS COARI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000070
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158447 - CAMPUS COARI
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.861.035/0001-30 - VERITY DOSS LTDA
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Processo
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23389.000116/2024-12
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O IFAM-CCO.DISPENSA ELETRÔNICA N° 90007/2024 - UASG 158447. AUTORIZADO NO PROCESSO N° 23389.000116/2024-12.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/12/2024
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Vig. Fim
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31/03/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.686,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 15.686,60
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Valor Acumulado
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R$ 15.686,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/12/2024
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2024NE000070
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23389.000116/2024-12
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04/12/2024
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31/03/2025
|
15.686,60
|
1
|
15.686,60
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158447
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2024NE000070
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L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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15.686,60
|
15.686,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1
|
2025-01-17
|
23389.000116/2024-12
|
2025-01-22
|
15686.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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AGENDA
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100
|
23
|
2300.0000
|
|
Material
|
ALFINETE MAPA
|
26
|
5
|
130.0000
|
|
Material
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APAGADOR QUADRO BRANCO
|
80
|
4
|
320.0000
|
|
Material
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PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
|
400
|
20
|
8000.0000
|
|
Material
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CANETA ESFEROGRÁFICA
|
250
|
0.49
|
122.5000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
250
|
0.49
|
122.5000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
250
|
0.58
|
145.0000
|
|
Material
|
CORRETIVO LÍQUIDO
|
115
|
1.8
|
207.0000
|
|
Material
|
ESTILETE
|
120
|
3.2
|
384.0000
|
|
Material
|
GRAMPO GRAMPEADOR
|
48
|
1.3
|
62.4000
|
|
Material
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PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
48
|
23.4
|
1123.2000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
48
|
24
|
1152.0000
|
|
Material
|
RÉGUA COMUM
|
26
|
1
|
26.0000
|
|
Material
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TESOURA
|
26
|
10
|
260.0000
|
|
Material
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LÁPIS PRETO
|
37
|
36
|
1332.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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