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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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154811 - IFSMG/POUSO ALEGRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 154811 |
IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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90301/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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00366/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Carta Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.049.886/0001-56 - FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO, PESQUISA, ENSINO PROF
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Processo
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23343.003896/2024-89
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DA FADEMA PARA GESTÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA O PROJETO ALVORADA, CICLO 2 - INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA DE PESSOAS EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL E SEUS FAMILIARES, DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS CAMPUS POUSO ALEGRE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/01/2025
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Vig. Fim
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22/01/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 699.160,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 699.160,00
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Valor Acumulado
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R$ 699.160,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/01/2025
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90301/2025
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Carta Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90301/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.003896/2024-89
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22/01/2025
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22/01/2026
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699.160,00
|
1
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699.160,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154811
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2024NE000141
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DP999N9DCAP - INSTRUMENTOS DE REPASSE DICAP
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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699.160,00
|
699.160,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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202500000000330
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2025-02-24
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23502.000420/2025-05
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2025-03-14
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327160.00
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202500000000448
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2025-03-24
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23343.003896/2024-89
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2025-03-25
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150000.00
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202500000002397
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2025-11-04
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23343.003896/2024-89
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2025-11-06
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222000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
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1
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699160
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699160.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.555.828-**
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TONIA AMANDA PAZ DOS SANTOS
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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