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Órgão
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26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154069 - UFSJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154069 - UFSJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00093/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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154069 - UFSJ
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Número da Compra
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00063/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.407.609/0001-01 - ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA
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Processo
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23122.022203/2019-94
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Objeto
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SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE REDE SEM FIO, COM CONECTIVIDADE, CONTROLE WIRELESS, COM INFRAESTRUTURA PARA SUPORTE À INTERNET EDEMAIS SISTEMAS ACADÊMICOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/12/2019
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Vig. Fim
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13/12/2020
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 911.456,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 911.460,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/12/2019
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00093/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00093/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.022203/2019-94
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13/12/2019
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13/12/2020
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911.460,00
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1
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0,00
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04/03/2020
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00001/2019
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DO VALOR TOTAL DE R$ 221.571,86 (DUZENTOS E VINTE E HUM MIL, QUINHENTOS E SETENTA E HUM REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 25% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, EM RAZÃO DE AUMENTO DA DEMANDA.
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04/03/2020
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13/12/2020
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221.571,86
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1
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154069
|
2019NE802915
|
M8282G0100N - REUNI - REESTRUTURACAO E EXPANSAO
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449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154069
|
2019NE802916
|
M8282G0100N - REUNI - REESTRUTURACAO E EXPANSAO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154069
|
2019NE802917
|
M8282G0100N - REUNI - REESTRUTURACAO E EXPANSAO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2019NE803140
|
MSS25G1501N - AQUISICAO DE ELEVADORES
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154069
|
2019NE803141
|
MSS25G1501N - AQUISICAO DE ELEVADORES
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449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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EQUIPAMENTO WIRELESS
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150
|
1432.66
|
214899.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO WIRELESS
|
150
|
2860
|
429000.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO WIRELESS
|
10
|
4156
|
41560.0000
|
|
Serviço
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LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE OUTROS SOFTWARES / PROGRAMAS DE COMPUTADOR
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310
|
532.96
|
165217.6000
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|
Material
|
FONTE ALIMENTAÇÃO
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150
|
405.2
|
60780.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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