|
Órgão
|
30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200117 - SPRF/SP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200117 - SPRF/SP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00063/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200117 - SPRF/SP
|
|
Número da Compra
|
00063/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.919.051/0001-63 - GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA
|
|
Processo
|
08658.034047/2024-30
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO DE MINI TALÕES DE
MUTLA PARA A SPRF-SP. DISPENSA: 63/2024 (UG 200117). PROCESSO: 08658.034047/2024-30.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
30/01/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 3.240,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.240,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.240,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/12/2024
|
00063/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00063/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08658.034047/2024-30
|
03/12/2024
|
30/01/2025
|
3.240,00
|
1
|
3.240,00
|
|
16/10/2026
|
00063/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
03/12/2024
|
30/01/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200117
|
2024NE000272
|
RF999AA1SRV - SERVICOS ESSENCIAIS E TAXAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.240,00
|
3.240,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.007.422
|
2024-12-17
|
08658.034047/2024-30
|
2025-01-06
|
3240.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
3000
|
1.08
|
3240.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.658.298-**
|
DAVID OLIVEIRA LEITE
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|