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Órgão
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44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BAS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00053/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Número da Compra
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00002/2016
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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443015 – STI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.336.701/0001-04 - TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS
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Processo
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02501.001588/2016-79
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Objeto
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FORNECIMENTO DE CONEXÃO À INTERNET PARA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS CONSOANTE ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS CONTIDOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02501.001588/2016-79
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/09/2016
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Vig. Fim
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27/09/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 400.456,80
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|
Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 33.371,40
|
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Valor Acumulado
|
R$ 1.878.724,18
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/09/2016
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00053/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0053/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02501.001588/2016-79
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27/09/2016
|
27/09/2017
|
353.226,80
|
12
|
29.435,57
|
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25/08/2017
|
00001/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DE QUE TRATA A CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO Nº 053/2016 PARA ATÉ 27/09/2018 E INDICAR OS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E A NOTA DE EMPRENHO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2017
|
27/09/2017
|
27/09/2018
|
348.226,80
|
12
|
29.018,90
|
|
20/09/2018
|
00002/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DE QUE TRATA A CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO Nº 053/2016 PARA ATÉ 27/09/2019 E INDICAR OS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E A NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEAR AS DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2018
|
27/09/2018
|
27/09/2019
|
348.226,80
|
12
|
29.018,90
|
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26/10/2018
|
00277/2018
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Termo de Apostilamento
|
APROVAR O REAJUSTE AO BALOR DO CONTRATO N° 053/2016/ANA
|
27/09/2016
|
27/09/2021
|
366.891,60
|
12
|
30.574,30
|
|
25/06/2019
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DE QUE TRATA A CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO Nº 053/2016 PARA ATÉ 27/09/2020 E INDICAR OS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E A NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEAR AS DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2019
|
27/09/2019
|
27/09/2020
|
366.891,60
|
12
|
30.574,30
|
|
30/12/2019
|
00474/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 053/2016/ANA
|
27/09/2016
|
27/09/2021
|
382.407,36
|
12
|
31.867,28
|
|
03/09/2020
|
00004/2020
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA PARA ATÉ 27 DE SETEMBRO DE 2021, FORMALIZAR O DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO SEM ACRÉSCIMO NO VALOR DO CONTRATO E INDICAR OS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E A NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEAR AS DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2020.
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27/09/2019
|
27/09/2021
|
382.407,36
|
12
|
31.867,28
|
|
28/10/2020
|
00331/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO N°053/2016/ANA
|
27/09/2016
|
27/09/2021
|
400.456,80
|
12
|
33.371,40
|
|
15/10/2026
|
00053/2016
|
Termo de Encerramento
|
|
27/09/2016
|
27/09/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
443001
|
2020NE000144
|
20201172000 - STI - CONTRATO 053/2016/ANA - TELEBRAS
|
339140 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
382.404,96
|
157.851,64
|
0,00
|
224.553,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443001
|
2021NE000094
|
20211172000 - STI - CONTRATO 53/2016 - TELEBRAS
|
339140 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
294.404,04
|
0,00
|
0,00
|
294.404,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
90156679
|
2021-01-13
|
02501.002012/2016-29
|
2021-01-21
|
24755.69
|
|
90156680
|
2021-01-13
|
02501.002012/2016-29
|
2021-01-21
|
14632.06
|
|
90158561
|
2021-02-08
|
02501.002012/2016-29
|
2021-02-24
|
20949.57
|
|
90158562
|
2021-02-08
|
02501.002012/2016-29
|
2021-02-24
|
12382.37
|
|
90162081
|
2021-03-08
|
02501.002012/2016-29
|
2021-03-22
|
20974.32
|
|
90162080
|
2021-03-08
|
02501.002012/2016-29
|
2021-03-22
|
10654.83
|
|
90164021
|
2021-04-08
|
02501.002012/2016-29
|
2021-04-13
|
20433.46
|
|
90164020
|
2021-04-08
|
02501.002012/2016-29
|
2021-04-13
|
12397.00
|
|
90118793
|
2020-02-26
|
02501.002012/2016-29
|
2020-03-10
|
28315.92
|
|
90144529
|
2020-11-09
|
02501.002012/2016-29
|
2020-11-16
|
20029.10
|
|
90144528
|
2020-11-09
|
02501.002012/2016-29
|
2020-11-16
|
11838.36
|
|
90146182
|
2020-12-04
|
02501.002012/2016-29
|
2020-12-09
|
11838.22
|
|
90166195
|
2021-05-10
|
02501.002012/2016-29
|
2021-05-13
|
20974.32
|
|
90166196
|
2021-05-10
|
02501.002012/2016-29
|
2021-05-13
|
12397.00
|
|
90174998
|
2021-06-08
|
02501.002012/2016-29
|
2021-06-16
|
20974.32
|
|
90174997
|
2021-06-08
|
02501.002012/2016-29
|
2021-06-16
|
12397.00
|
|
90146181
|
2020-12-04
|
02501.002012/2016-29
|
2020-12-09
|
20028.95
|
|
90120431
|
2020-03-19
|
02501.002012/2016-29
|
2020-03-27
|
11742.06
|
|
90121995
|
2020-04-07
|
02501.002012/2016-29
|
2020-04-09
|
25158.99
|
|
90125863
|
2020-05-05
|
02501.002012/2016-29
|
2020-05-11
|
31867.27
|
|
90133587
|
2020-07-08
|
02501.002012/2016-29
|
2020-07-10
|
31867.27
|
|
90131473
|
2020-06-08
|
02501.002012/2016-29
|
2020-06-22
|
31867.27
|
|
90137434
|
2020-08-12
|
02501.002012/2016-29
|
2020-08-17
|
31867.27
|
|
90139046
|
2020-09-10
|
02501.002012/2016-29
|
2020-09-11
|
20028.99
|
|
90139047
|
2020-09-10
|
02501.002012/2016-29
|
2020-09-11
|
1938.28
|
|
90140862
|
2020-10-08
|
02501.002012/2016-29
|
2020-10-22
|
20028.99
|
|
90140863
|
2020-10-08
|
02501.002012/2016-29
|
2020-10-22
|
11838.28
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - INTERNET
|
1
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - INTERNET
|
1
|
12397.03
|
148764.3600
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - INTERNET
|
1
|
20974.37
|
251692.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.524.952-**
|
SARITA SILVA CAMARA
|
Gestor
|
|
***.961.367-**
|
JOSÉ CARLOS TAVARES DOS ANJOS FILHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.961.367-**
|
JOSÉ CARLOS TAVARES DOS ANJOS FILHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.963.248-**
|
JÚLIO CESAR MELLO RODRIGUES
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.963.248-**
|
JÚLIO CESAR MELLO RODRIGUES
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
