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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158303 - IFSMG/CAMPUS MUZAMB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158303 - IFSMG/CAMPUS MUZAMB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000445
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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00256/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.450.147/0001-01 - PAPELARIA LUANA LTDA
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Processo
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23346.001569.2024-62
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO DESPACHO N° 444722, A PEDIDO DO SELCA DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. DISPENSA N° 90615/2024. N° DE CONTRATAÇÃO N° 256/2024. 2024NC000137.
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Informações Complementares
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15813706002562024 - UASG Minuta: 158137
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Vig. Início
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28/08/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 830,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 830,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/08/2024
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2024NE000445
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000445 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001569.2024-62
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28/08/2024
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31/12/2024
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830,00
|
1
|
830,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158303
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2024NE000445
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V21B3P01MCN - MATERIAL DE CONSUMO - ACAO 21B3
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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830,00
|
830,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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5089
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2024-09-02
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23346.001110/2025-40
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2025-05-23
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830.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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COLA
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285
|
0.6
|
171.0000
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|
Material
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PAPEL EMBORRACHADO
|
60
|
3.9
|
234.0000
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|
Material
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COLA
|
2
|
13.5
|
27.0000
|
|
Material
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TNT
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200
|
1.99
|
398.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.818.176-**
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JOSE EDUARDO GUIDA
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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