|
Órgão
|
30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
183023 - INMETRO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
183023 - INMETRO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00026/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
183023 - INMETRO
|
|
Número da Compra
|
00017/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
CTINF
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.665.620/0001-40 - EFICACIA ORGANIZACAO LTDA
|
|
Processo
|
52600.017175/2019-17
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TI, COMPREENDENDO SERVIÇOS RELACIONADOS AO: DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÕES DE SOFTWARE, NA MODALIDADE FÁBRICA DE SOFTWARE; SUSTENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÕES DE SOFTWARE LEGADO E DESENVOLVIMENTO DE PORTAIS WEB E; MENSURAÇÃO DE TAMANHO DE SOLUÇÕES DE SOFTWARE, VALIDAÇÃO DE MENSURAÇÕES REALIZADAS NA MODALIDADE FÁBRICA DE MÉTRICAS DO INMETRO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TR, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/11/2019
|
|
Vig. Fim
|
01/11/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 94.261,38
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.855,12
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 348.457,39
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/11/2019
|
00026/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0026/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.017175/2019-17
|
01/11/2019
|
31/10/2020
|
78.185,40
|
12
|
6.896,42
|
|
20/10/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
REAJUSTE CONTRATUAL E PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 01 DE NOVEMBRODE 2020.
|
01/11/2020
|
31/10/2021
|
82.757,10
|
1
|
0,00
|
|
22/10/2020
|
00001/2020
|
Termo de Apostilamento
|
RETIFICAÇÃO DA REDAÇÃO DO ITEM 4.2 DA CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
01/11/2020
|
31/10/2021
|
82.757,10
|
12
|
6.896,42
|
|
06/10/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS N.° 26/2019 (SEI 0544551), CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 01/11/2021 E TÉRMINO EM 01/11/2022; E A ALTERAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA INCLUSÃO DE REGRAS SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS NO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS N.° 26/2019 (SEI 0544551) NO ITEM DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
|
01/11/2021
|
01/11/2022
|
82.757,10
|
12
|
6.896,43
|
|
09/12/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO O REAJUSTE DO CONTRATO N.º 26/2019, NOS SEGUINTES TERMOS: REAJUSTE DE 7,81% (SETE VÍRGULA E OITENTA E UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DO CONTRATO, CONSIDERANDO O PERÍODO AQUISITIVO DE 14/08/2020 A 14/08/2021, PASSANDO O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO DE R$ 82.757,10 (OITENTA E DOIS MIL SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS), PARA O VALOR TOTAL ESTIMADO DE R$ 89.220,43 (OITENTA E NOVE MIL DUZENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), CONFORME A NOTA TÉCNICA Nº 47/2021/DICOC/COADI/DIRAF-INMETRO (SEI 1068273) E A MANIFESTAÇÃO DE CONCORDÂNCIA DA CONTRATADA POR MEIO DO OFÍCIO Nº 083/2021 - EFICÁCIA (SEI 1074540). O VALOR DO APOSTILAMENTO É DE R$ 7.862,24 (SETE MIL OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 14/08/2021 ATÉ O FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO (01/11/2022), CONFORME A NOTA TÉCNICA Nº 47/2021/DICOC/COADI/DIRAF-INMETRO (SEI 1068273).
|
01/11/2019
|
01/11/2022
|
89.220,43
|
12
|
7.435,04
|
|
31/10/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: I) PRORROGAR POR 12 (DOZE) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 26/2019 (SEI 0544551), CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 01/11/2022 E TÉRMINO EM 01/11/2023, COM BASE NA JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA ÁREA GESTORA, POR MEIO DA NOTA TÉCNICA Nº 132/2022/SESIS/CTINF-INMETRO (SEI 1296099); E II) REAJUSTAR EM 5,65% (CINCO INTEIROS E SESSENTA E CINCO CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 26/2019 (SEI 0544551), EM CONSONÂNCIA À NOTA TÉCNICA Nº 49/2022/DICOC/COADI/DIRAF-INMETRO (SEI 1349493) COM BASE NO ART. 65, § 8.°, DA LEI 8.666/1993.
|
01/11/2022
|
01/11/2023
|
94.261,38
|
12
|
7.855,12
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
183023
|
2021NE000278
|
1950M200201 - GESTAO TECNOLOGICA DE HARDWARE E SOFTWARE
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
26.536,66
|
0,00
|
0,00
|
6.952,28
|
19.584,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2023NE000433
|
5374M200201 - GESTAO TEC. DE HARDWARE E SOFTWARE
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
31.420,48
|
31.420,48
|
0,00
|
0,00
|
31.420,48
|
31.420,48
|
31.420,48
|
0,00
|
|
183023
|
2022NE000912
|
1950M200201 - GESTAO TECNOLOGICA DE HARDWARE E SOFTWARE
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.987,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
15.192,76
|
4.204,96
|
4.204,96
|
6.782,84
|
|
183023
|
2020NE800218
|
1950M200201 - GESTAO TECNOLOGICA DE HARDWARE E SOFTWARE
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
53.912,74
|
49.542,59
|
0,00
|
4.370,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2020NE800420
|
1950M200201 - GESTAO TECNOLOGICA DE HARDWARE E SOFTWARE
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.275,28
|
11.275,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2020NE800418
|
1950M200201 - GESTAO TECNOLOGICA DE HARDWARE E SOFTWARE
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2019NE800626
|
9583M200201 - MANUTENCAO DA INFORMATICA
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2022NE000134
|
1950M200201 - GESTAO TECNOLOGICA DE HARDWARE E SOFTWARE
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.373,92
|
0,00
|
0,00
|
3.828,40
|
4.545,52
|
0,00
|
0,00
|
4.545,52
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2085
|
2021-06-21
|
52600.001907/8201-95
|
2021-06-24
|
434.08
|
|
17
|
2023-01-17
|
52600.017175/2019-17
|
2023-02-08
|
4668.22
|
|
2228
|
2021-12-31
|
00526.000190/7820-19
|
2022-01-11
|
133.84
|
|
1911
|
2020-10-05
|
52600.019078/2019-51
|
2020-10-20
|
2710.08
|
|
1907
|
2020-09-23
|
52600.019078/2019-51
|
2020-10-13
|
1660.07
|
|
2054
|
2021-04-08
|
52600.019078/2019-51
|
2021-05-18
|
2624.62
|
|
2111
|
2021-08-04
|
52600.019078/2019-51
|
2021-08-09
|
743.84
|
|
2125
|
2021-08-20
|
52600.019078/2019-51
|
2021-08-24
|
186.27
|
|
2203
|
2021-12-01
|
52600.019078/2019-51
|
2021-12-16
|
887.89
|
|
2218
|
2021-12-10
|
52600.019078/2019-51
|
2021-12-16
|
2075.58
|
|
2221
|
2021-12-15
|
00526.000190/7820-19
|
2022-01-11
|
76.48
|
|
2233
|
2022-01-13
|
52600.019078/2019-51
|
2022-01-25
|
114.72
|
|
2269
|
2022-03-09
|
52600.019078/2019-51
|
2022-03-29
|
1443.56
|
|
2376
|
2022-07-20
|
52600.019078/2019-51
|
2022-08-16
|
420.64
|
|
2400
|
2022-08-10
|
52600.019078/2019-51
|
2022-08-16
|
497.12
|
|
2339
|
2022-05-26
|
00526.000190/7820-19
|
2022-05-30
|
602.28
|
|
2405
|
2022-08-18
|
52600.019078/2019-51
|
2022-10-14
|
0.00
|
|
2415
|
2022-09-06
|
52600.017175/2019-17
|
2022-10-04
|
0.00
|
|
2447
|
2022-10-13
|
52600.019078/2019-51
|
2022-10-13
|
0.00
|
|
2509
|
2022-12-19
|
52600.017175/2019-17
|
2022-12-20
|
0.00
|
|
02
|
2023-01-12
|
52600.017175/2019-17
|
2023-01-19
|
0.00
|
|
01
|
2023-01-12
|
52600.017175/2019-17
|
2023-01-19
|
0.00
|
|
03
|
2023-01-12
|
52600.017175/2019-17
|
2023-01-19
|
0.00
|
|
04
|
2023-01-12
|
52600.017175/2019-17
|
2023-01-19
|
0.00
|
|
62
|
2023-03-03
|
52600.017175/2019-17
|
2023-03-08
|
747.40
|
|
229
|
2023-11-07
|
52600.017175/2019-17
|
2023-11-07
|
3193.82
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-02-01
|
4137.85
|
|
Seguro Garantia
|
2021-02-01
|
3909.27
|
|
Seguro Garantia
|
2023-02-01
|
4137.86
|
|
Seguro Garantia
|
2024-02-01
|
4713.07
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MENSURAÇÃO DE SOFTWARE
|
9330
|
10.103
|
94261.3800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.214.597-**
|
PABLO HOLZMEISTER ORTIZ
|
Gestor
|
|
***.124.148-**
|
SIMONE SILVA MARTINES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.056.027-**
|
SILVIA VAISBURD
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.169.877-**
|
MATHEUS RIZZO DE ALMEIDA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.304.727-**
|
CLAUDIO ALVES DE ARAUJO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.994.457-**
|
PATRICK FERREIRA BARROSO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.351.147-**
|
LEONARDO FERREIRA MATOSO COUTO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.505.587-**
|
MARTA APARECIDA DE ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.049.537-**
|
PÂMELA VIVARINI CARIUS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.411.466-**
|
JOSEANE SANTOS SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.817.587-**
|
GLEICIELE IMPROTA DE AZEVEDO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.956.217-**
|
FRANCISCO ALMEIDA DE BARROS JUNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.156.257-**
|
EDILMAR ALMEIDA RESENDE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.644.127-**
|
VITÓRIA GOMES DE OLIVEIRA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.986.037-**
|
JOÃO PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS DA SILVA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.763.417-**
|
MARCELO REIS DE ANDRADE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.368.147-**
|
DANIEL CORRÊA DE OLIVEIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.893.127-**
|
JUSSARA DOS SANTOS DAMASCENO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
