|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000071
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160345 - H GU NATAL
|
|
Número da Compra
|
00021/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
|
|
Processo
|
23425.001150.2024-21
|
|
Objeto
|
EMISSÃO DE EMPENHO PARA CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ESTE CAMPUS DO IFRN, CONF PROC 23425.001150.2024-21
|
|
Informações Complementares
|
16034505000212023 - UASG Minuta: 154582
|
|
Vig. Início
|
08/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.597,17
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.597,17
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/10/2024
|
2024NE000071
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23425.001150.2024-21
|
08/10/2024
|
31/12/2024
|
2.597,17
|
1
|
2.597,17
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154582
|
2024NE000071
|
L2994P60AEN - DIGAE-ASSIST ESTUDATIL MATERIAL CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.597,17
|
2.597,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
16.709
|
2024-11-27
|
23425.000421/2025-10
|
2025-02-20
|
2597.17
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DISCO - USO ODONTOLOGIA
|
2
|
172.65
|
345.3000
|
|
Material
|
SONDA ODONTOLÓGICA
|
5
|
8.35
|
41.7500
|
|
Material
|
ORGANIZADOR CLÍNICO USO ODONTOLÓGICO
|
2
|
51.96
|
103.9200
|
|
Material
|
CURETA PERIODONTAL
|
6
|
40.89
|
245.3400
|
|
Material
|
CURETA PERIODONTAL
|
6
|
40.9
|
245.4000
|
|
Material
|
CURETA PERIODONTAL
|
6
|
40.85
|
245.1000
|
|
Material
|
CURETA PERIODONTAL
|
6
|
40.88
|
245.2800
|
|
Material
|
CURETA PERIODONTAL
|
2
|
40.9
|
81.8000
|
|
Material
|
ESPELHO BUCAL
|
10
|
3.35
|
33.5000
|
|
Material
|
PASTA PROFILÁTICA
|
5
|
4.24
|
21.2000
|
|
Material
|
CLOREXIDINA DIGLUCONATO
|
2
|
55.47
|
110.9400
|
|
Material
|
HEMOSTÁTICO TÓPICO
|
1
|
12.42
|
12.4200
|
|
Material
|
CURETA PERIODONTAL
|
10
|
39.97
|
399.7000
|
|
Material
|
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO USO ODONTOLÓGICO
|
1
|
4.08
|
4.0800
|
|
Material
|
GÁS REFRIGERANTE
|
1
|
34.96
|
34.9600
|
|
Material
|
LIDOCAÍNA CLORIDRATO
|
2
|
91.45
|
182.9000
|
|
Material
|
MEPIVACAÍNA CLORIDRATO
|
2
|
121.79
|
243.5800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.709.984-**
|
JADSON CARVALHO DE MELO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.721.224-**
|
MELANIA APARECIDA DANTAS
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
