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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000083
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160345 - H GU NATAL
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Número da Compra
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00021/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
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Processo
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23134.002454.2024-81
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO PARA CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ESTE CAMPUS DO IFRN, CONF PROC 23134.002454.2024-81
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Informações Complementares
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16034505000212023 - UASG Minuta: 154582
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Vig. Início
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30/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 2.551,15
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.551,15
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/10/2024
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2024NE000083
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23134.002454.2024-81
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30/10/2024
|
31/12/2024
|
2.551,15
|
1
|
2.551,15
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154582
|
2024NE000083
|
L2994P60AEN - DIGAE-ASSIST ESTUDATIL MATERIAL CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.551,15
|
2.551,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
18.071
|
2025-01-03
|
23425.000349/2025-12
|
2025-02-07
|
402.42
|
|
18.733
|
2025-01-27
|
23425.000378/2025-84
|
2025-02-13
|
697.13
|
|
17.506
|
2024-12-17
|
23425.000350/2025-47
|
2025-02-07
|
1451.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DISCO - USO ODONTOLOGIA
|
1
|
172.65
|
172.6500
|
|
Material
|
LIDOCAÍNA CLORIDRATO
|
2
|
91.45
|
182.9000
|
|
Material
|
MEPIVACAÍNA CLORIDRATO
|
2
|
121.79
|
243.5800
|
|
Material
|
MEPIVACAÍNA CLORIDRATO
|
2
|
126
|
252.0000
|
|
Material
|
ESPÁTULA ODONTOLÓGICA
|
5
|
64.98
|
324.9000
|
|
Material
|
CABO ESPELHO BUCAL
|
12
|
6.46
|
77.5200
|
|
Material
|
SONDA ODONTOLÓGICA
|
5
|
8.35
|
41.7500
|
|
Material
|
APLICADOR ODONTOLÓGICO
|
8
|
8.5
|
68.0000
|
|
Material
|
SERINGA ODONTOLÓGICA
|
8
|
31.96
|
255.6800
|
|
Material
|
BROQUEIRO
|
2
|
23.97
|
47.9400
|
|
Material
|
ORGANIZADOR CLÍNICO USO ODONTOLÓGICO
|
2
|
51.96
|
103.9200
|
|
Material
|
PASTA PROFILÁTICA
|
2
|
4.24
|
8.4800
|
|
Material
|
CURETA PERIODONTAL
|
2
|
40.9
|
81.8000
|
|
Material
|
ESPELHO BUCAL
|
10
|
3.35
|
33.5000
|
|
Material
|
CARBONO PARA ARTICULAR USO ODONTOLÓGICO
|
1
|
143.76
|
143.7600
|
|
Material
|
CLOREXIDINA DIGLUCONATO
|
1
|
55.47
|
55.4700
|
|
Material
|
HEMOSTÁTICO TÓPICO
|
1
|
12.42
|
12.4200
|
|
Material
|
CURETA PERIODONTAL
|
10
|
39.97
|
399.7000
|
|
Material
|
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO USO ODONTOLÓGICO
|
1
|
4.08
|
4.0800
|
|
Material
|
GÁS REFRIGERANTE
|
1
|
34.96
|
34.9600
|
|
Material
|
POTE ODONTOLÓGICO
|
2
|
3.07
|
6.1400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.709.984-**
|
JADSON CARVALHO DE MELO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.721.224-**
|
MELANIA APARECIDA DANTAS
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
|
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