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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158884 - IFES/CAMPUS MONTANH
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158884 - IFES/CAMPUS MONTANH
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000010
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158884 - IFES/CAMPUS MONTANH
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Número da Compra
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00075/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.151.363/0001-47 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
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Processo
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23545.000026/2025-62
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Objeto
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EMPENHO PARA ATENDER SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO IFES CAMPUS MONTANHA.
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Informações Complementares
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15888407000752025 - UASG Minuta: 158884
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Vig. Início
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15/01/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 18.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 18.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/01/2025
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2025NE000010
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000010 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23545.000026/2025-62
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15/01/2025
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31/12/2025
|
18.000,00
|
1
|
18.000,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158884
|
2025NE000010
|
F20RLP01MOP - CAMPUS MONTANHA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
56.973,73
|
0,00
|
216,93
|
56.756,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2573959
|
2026-09-24
|
23545.000026/2025-62
|
2026-10-01
|
5750.02
|
|
1236834
|
2026-07-24
|
23545.000026/2025-62
|
2026-08-03
|
4004.36
|
|
1904238
|
2026-08-24
|
23545.000026/2025-62
|
2026-09-01
|
4170.32
|
|
11/2024
|
2024-11-28
|
23545.000026/2025-62
|
2024-11-28
|
17587.38
|
|
12/2024
|
2024-11-28
|
23545.000026/2025-62
|
2025-01-23
|
4036.46
|
|
01/2025
|
2025-01-24
|
23545.000026/2025-62
|
2025-02-10
|
948.86
|
|
02/2025
|
2025-02-25
|
23545.000026/2025-62
|
2025-02-26
|
3386.28
|
|
03/2025
|
2025-03-27
|
23545.000026/2025-62
|
2025-03-28
|
4815.91
|
|
05/2025
|
2025-05-27
|
23545.000026/2025-62
|
2025-06-09
|
3721.50
|
|
04/2025
|
2025-04-26
|
23545.000026/2025-62
|
2025-04-30
|
4903.96
|
|
197458340
|
2025-07-01
|
23545.000026/2025-62
|
2025-07-01
|
3869.99
|
|
10/2025
|
2025-10-24
|
23545.000026/2025-62
|
2025-11-19
|
5587.11
|
|
11/2025
|
2025-11-25
|
23545.000026/2025-62
|
2025-12-04
|
4665.44
|
|
12/2025
|
2025-12-23
|
23545.000026/2025-62
|
2026-01-19
|
4491.36
|
|
02/2026
|
2026-02-23
|
23545.000026/2025-62
|
2026-03-12
|
3502.42
|
|
01/2026
|
2026-01-26
|
23545.000026/2025-62
|
2026-02-23
|
3883.28
|
|
03/2026
|
2026-03-25
|
23545.000026/2025-62
|
2026-04-30
|
6080.01
|
|
04/2026
|
2026-04-27
|
23545.000026/2025-62
|
2026-05-15
|
8481.21
|
|
05/2026
|
2026-05-25
|
23545.000026/2025-62
|
2026-06-24
|
6715.36
|
|
572417
|
2026-06-24
|
23545.000026/2025-62
|
2026-07-01
|
4828.08
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
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0.1
|
180000
|
18000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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