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Órgão 26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Unidade da Prestação do Serviço 153035 - UFTM
Unidade Gestora Origem do Contrato 153035 - UFTM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00017/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153035 - UFTM
Número da Compra 00101/2024
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A
Processo 23755.000453/2024-94
Objeto O ESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES, PROCEDIMENTOS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES QUE REGULARÃO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REGULADA PELA CEMIG D À UFTM, BEM COMO A CONEXÃO DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE CONSUMO DA UFTM AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO OPERADO PELA CEMIG D E O USO DESSE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PELA UFTM, EM SUA UNIDADE LOCALIZADA NA AV ANTONIO BAIANO, Nº 150, BAIRRO ÁREA URBANA, MUNICÍPIO DE ITURAMA, ESTADO DE MINAS GERAIS, NA TENSÃO CONTRATADA DE 13,8 KV. INSTALAÇÃO 3013798817.
Informações Complementares
Vig. Início 22/01/2025
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 398.891,52
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 398.891,52
Valor Acumulado R$ 23.933.491,20
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/01/2025 00017/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23755.000453/2024-94 22/01/2025 17/10/2026 398.891,52 1 398.891,52
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153035 2026NE000215 MCONTG01TRN - DESPESAS CONTRATUAIS ITURAMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 94.997,96 45.580,62 889,48 48.527,86 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2026NE000216 MCONTG01TRN - DESPESAS CONTRATUAIS ITURAMA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 902,83 0,00 97,17 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2024NE001203 MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.134,30 33.134,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2024NE001204 MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 106,66 106,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2025NE000368 MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50,00 41,58 0,00 8,42 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2026NE000217 MCONTG01TRN - DESPESAS CONTRATUAIS ITURAMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2026NE000218 MCONTG01TRN - DESPESAS CONTRATUAIS ITURAMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2025NE000272 MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 400,00 200,26 0,00 199,74 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2025NE000271 MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100.000,00 42.239,80 866,75 56.893,45 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2025NE000308 MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 600,00 232,78 0,00 367,22 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
415780302 2026-08-03 23755.000453/2024-94 2026-08-05 9252.08
425928954 2026-09-01 23755.000453/2024-94 2026-09-04 9339.26
436110269 2026-10-01 23755.000453/2024-94 2026-10-07 9497.24
235482684 2025-02-03 23755.000453/2024-94 2025-02-05 8825.20
274656015 2025-06-02 23755.000453/2024-94 2025-06-04 8876.14
245350838 2025-03-05 23755.000453/2024-94 2025-03-06 8775.65
265150221 2025-05-02 23755.000453/2024-94 2025-05-08 8866.23
254877721 2025-04-01 23755.000453/2024-94 2025-05-26 8701.22
284797745 2025-07-01 23755.000453/2024-94 2025-07-06 8627.68
294821808 2025-08-01 23755.000453/2024-94 2025-08-04 9046.77
304721831 2025-09-01 23755.000453/2024-94 2025-09-05 8747.39
314717314 2025-10-01 23755.000453/2024-94 2025-10-06 8943.48
325138651 2025-11-03 23755.000453/2024-94 2025-11-05 8946.14
335131195 2025-12-01 23755.000453/2024-94 2025-12-02 9483.64
345171964 2026-01-02 23755.000453/2024-94 2026-01-06 9012.42
355247840 2026-02-02 23755.000453/2024-94 2026-02-09 9097.49
365220566 2026-03-02 23755.000453/2024-94 2026-03-10 8909.06
375784817 2026-04-02 23755.000453/2024-94 2026-04-23 9264.65
385457150 2026-05-04 23755.000453/2024-94 2026-05-12 9097.49
395584440 2026-06-01 23755.000453/2024-94 2026-06-09 9148.12
405640689 2026-07-01 23755.000453/2024-94 2026-07-07 9336.76
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 1 10040.52 10040.5200
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 1 1279.92 1279.9200
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 1 387571.08 387571.0800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.922.088-** PAULA DIAS MADUREIRA Gestor
***.372.308-** MARIA HELENA BIANCHINI GÉLIO Gestor Substituto
***.215.106-** RODRIGO DOS SANTOS SOARES Gestor
***.372.308-** MARIA HELENA BIANCHINI GÉLIO Gestor Substituto
***.922.088-** PAULA DIAS MADUREIRA Gestor
***.215.106-** RODRIGO DOS SANTOS SOARES Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo