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Órgão 30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
Unidade da Prestação do Serviço 183023 - INMETRO
Unidade Gestora Origem do Contrato 183023 - INMETRO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00012/2018
Unidade Realizadora da Compra 183023 - INMETRO
Número da Compra 00068/2018
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes CTINF
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA.
Processo 52600.003908/2018-47
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIALEM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM SERVIÇOS DE ANÁLISE ESPECIALIZADOS, BEM COMO, SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO À CONSULTA, INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NAS REFERIDAS BASES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTEBELECIDAS NO PROJETO BÁSICO.
Informações Complementares
Vig. Início 06/07/2018
Vig. Fim 06/07/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 473.768,89
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 473.768,89
Valor Acumulado R$ 15.045.634,15
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/07/2018 00012/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0012/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.003908/2018-47 06/07/2018 05/07/2019 372.200,00 12 32.910,36
05/07/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DO DIA 06 DE JULHO DE 2019, BEM COMO REAJUSTE DO CONTRATO Nº 12/2018. 06/07/2019 05/07/2020 386.679,73 1 0,00
22/06/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 12/2018, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DO DIA 06 DE JULHO DE 2020. 06/07/2020 05/07/2021 386.679,73 1 0,00
08/09/2020 00001/2020 Termo de Apostilamento O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO O REAJUSTE DO CONTRATO N.º 12/2018, NOS SEGUINTES TERMOS: O VALOR DO APOSTILAMENTO É DE R$ 8.244,63 (OITO MIL DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS), EM ADIÇÃO AO VALOR ATUAL DO CONTRATO DE R$ 386.679,73 (TREZENTOS E OITENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS), PACTUADO NO SEGUNDO TERMO ADITIVO (SEI 0703046). O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 386.679,73 (TREZENTOS E OITENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA R$ 394.924,36 (TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), COM BASE NO ITEM 6.1 DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 12/2018 (SEI 0128499), NA NOTA TÉCNICA Nº 9/2020/DICOC/COADI/DIRAF-INMETRO (SEI 0729048), NO DESPACHO Nº 913/2020/DICOC/COADI/DIRAF-INMETRO (SEI 0730307) E NA PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA DA CONTRATADA (SEI 0738089). 06/07/2018 06/07/2022 394.924,36 1 394.924,36
23/06/2021 00003/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 12/2018, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONFORME PREVISTO NO ITEM 2.1 DA SUA CLÁUSULA SEGUNDA E NO INCISO II DO ART. 57 DA LEI N.º 8.666/1993, COM INÍCIO EM 06/07/2021 E TÉRMINO EM 06/07/2022. 06/07/2021 06/07/2022 394.924,36 1 394.924,36
20/08/2021 00002/2021 Termo de Apostilamento O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO O REAJUSTE DO CONTRATO N.º 12/2018, NOS SEGUINTES TERMOS: REAJUSTE DE 8,99% (OITO VÍRGULA NOVENTA E NOVE POR CENTO) SOBRE O VALOR DO CONTRATO, PASSANDO O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO DE R$ 394.924,36 (TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) PARA O VALOR TOTAL ESTIMADO DE R$ 430.428,06 (QUATROCENTOS E TRINTA MIL QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS E SEIS CENTAVOS), CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 26/2021/DICOC/COADI/DIRAF-INMETRO (SEI 0984169). O VALOR DO APOSTILAMENTO É DE R$ 35.503,70 (TRINTA E CINCO MIL QUINHENTOS E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS), SENDO CERTO QUE CABERÁ AO GESTOR DO CONTRATO OBTER O VALOR A SER PAGO À CONTRATADA A TÍTULO DE RETROATIVO, COM BASE NO PERCENTUAL DE REAJUSTE. 06/07/2018 06/07/2022 430.428,06 1 430.428,06
24/06/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 12/2018 (SEI 0938949), CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 06/07/2022 E TÉRMINO EM 06/07/2023, CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA ÁREA GESTORA CONSTANTE NA NOTA TÉCNICA Nº 60/2022/SESIS/CTINF-INMETRO (SEI 1202631) 06/07/2022 06/07/2023 430.428,06 1 430.428,06
17/10/2022 00005/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: I) REAJUSTAR EM 10,07% (DEZ INTEIROS E SETE CENTÉSIMOS POR CENTO), DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS N.° 12/2018 (SEI 0128499), EM CONSONÂNCIA À NOTA TÉCNICA Nº 27/2022/DICOC/COADI/DIRAF-INMETRO (SEI 1282481) COM BASE NO ART. 65, § 8.°, DA LEI 8.666/1993; II) ALTERAR A REDAÇÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12/2018 (SEI 0128499), PARA O ATENDIMENTO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 53, DE 8 DE JULHO DE 2020, COM BASE NO ART. 65, INCISO II, ALÍNEA "C" DA LEI Nº 8.666/1993. 17/10/2022 06/07/2023 473.768,89 1 473.768,89
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
183023 2019NE800413 9583M200201 - MANUTENCAO DA INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2021NE000687 1952M200201 - GESTAO TECNOLOGICA DE HARDWARE E SOFTWARE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 17.256,18 0,00 0,00 17.256,18 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2021NE000685 1950M200201 - GESTAO TECNOLOGICA DE HARDWARE E SOFTWARE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.029,14 0,00 0,00 1.029,14 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2021NE000686 1951M200201 - GESTAO TECNOLOGICA DE HARDWARE E SOFTWARE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.265,96 0,00 0,00 4.265,96 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2021NE000688 1950M200201 - GESTAO TECNOLOGICA DE HARDWARE E SOFTWARE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 992,36 0,00 0,00 992,36 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2021NE000690 1950M200201 - GESTAO TECNOLOGICA DE HARDWARE E SOFTWARE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.273,41 0,00 0,00 3.273,41 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2021NE000691 1949M200201 - GESTAO TECNOLOGICA DE HARDWARE E SOFTWARE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 608,23 0,00 0,00 608,23 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2023NE000276 5382M200201 - GESTAO TECNOLOGICA DE HARDWARE E SOFTWARE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 78.961,48 0,00 0,00 78.961,48 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2023NE000340 5382M200201 - GESTAO TECNOLOGICA DE HARDWARE E SOFTWARE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 39.480,74 0,00 0,00 39.480,74 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2023NE000445 5374M200201 - GESTAO TEC. DE HARDWARE E SOFTWARE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 125.022,35 0,00 0,00 125.022,35 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2022NE000373 1950M200201 - GESTAO TECNOLOGICA DE HARDWARE E SOFTWARE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 35.869,00 0,00 0,00 35.869,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2022NE000430 1950M200201 - GESTAO TECNOLOGICA DE HARDWARE E SOFTWARE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 35.869,00 0,00 0,00 35.869,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2022NE000534 1950M200201 - GESTAO TECNOLOGICA DE HARDWARE E SOFTWARE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 35.869,00 0,00 0,00 35.869,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2022NE000773 1950N203806 - GESTAO DOS SERVICOS GERAIS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2022NE000790 1950M200201 - GESTAO TECNOLOGICA DE HARDWARE E SOFTWARE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 160.932,75 0,00 0,00 160.932,72 0,06 0,03 0,03 0,00
183023 2022NE001013 1950M200201 - GESTAO TECNOLOGICA DE HARDWARE E SOFTWARE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 25.914,30 0,00 0,00 0,00 25.914,30 0,00 0,00 25.914,30
183023 2022NE001014 1950M200201 - GESTAO TECNOLOGICA DE HARDWARE E SOFTWARE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10.528,13 0,00 0,00 0,00 10.528,13 0,00 0,00 10.528,13
183023 2022NE001015 1950M200201 - GESTAO TECNOLOGICA DE HARDWARE E SOFTWARE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.038,31 0,00 0,00 0,00 3.038,31 0,00 0,00 3.038,31
183023 2021NE000504 7694M200201 - GESTAO TECNOLOGICA DE HARDWARE E SOFTWARE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 116.050,72 0,00 0,00 116.050,72 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2020NE800235 1950M200201 - GESTAO TECNOLOGICA DE HARDWARE E SOFTWARE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 102.040,49 0,00 0,00 102.040,49 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2020NE800131 1950M200201 - GESTAO TECNOLOGICA DE HARDWARE E SOFTWARE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 96.669,93 0,00 0,00 96.669,93 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2020NE800253 1950M200201 - GESTAO TECNOLOGICA DE HARDWARE E SOFTWARE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 191.977,12 131.641,44 0,00 60.335,68 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2018NE800282 9499M200201 - GESTAO DE HARDWARE E SOFTWARE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2019NE800274 9583M200201 - MANUTENCAO DA INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2021NE000086 1950M200201 - GESTAO TECNOLOGICA DE HARDWARE E SOFTWARE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 202.947,24 0,00 0,00 202.947,24 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2022NE000080 1950M200201 - GESTAO TECNOLOGICA DE HARDWARE E SOFTWARE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 143.476,00 0,00 0,00 143.476,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
38953 2023-03-29 52600.003908/2018-47 2023-03-30 39480.74
32821 2020-11-16 52600.018875/2018-30 2020-11-16 32910.36
32080 2020-07-21 52600.018875/2018-30 2020-08-13 32223.31
32096 2020-07-27 52600.018875/2018-30 2020-08-13 5370.56
31842 2020-06-19 52600.018875/2018-30 2020-06-22 32223.31
31647 2020-05-19 52600.018875/2018-30 2020-06-08 32223.31
31180 2020-03-13 52600.018875/2018-30 2020-03-18 32223.31
31181 2020-03-13 52600.018875/2018-30 2020-03-18 32223.31
31155 2020-03-09 52600.018875/2018-30 2020-03-10 32223.31
39157 2023-04-18 52600.003908/2018-47 2023-04-24 39480.74
39156 2023-04-18 52600.003908/2018-47 2023-04-24 39480.74
33977 2021-04-14 52600.018875/2018-30 2021-04-15 32910.36
33981 2021-04-14 52600.018875/2018-30 2021-04-15 32910.32
33732 2021-03-17 52600.018875/2018-30 2021-03-19 32910.36
32659 2020-10-28 52600.018875/2018-30 2020-10-29 32910.36
32454 2020-09-23 52600.018875/2018-30 2020-09-24 27425.32
32456 2020-09-23 52600.018875/2018-30 2020-09-24 32910.36
33368 2021-01-20 52600.018875/2018-30 2021-01-21 32910.36
32987 2020-12-09 52600.018875/2018-30 2020-12-10 32910.36
31468 2020-04-29 52600.018875/2018-30 2020-04-30 32223.31
34354 2021-06-11 52600.018875/2018-30 2021-06-11 32910.36
34855 2021-08-30 52600.018875/2018-30 2021-08-31 29890.83
34532 2021-07-13 52600.018875/2018-30 2021-07-16 32910.36
34533 2021-07-13 52600.018875/2018-30 2021-07-16 32910.36
34854 2021-04-14 52600.018875/2018-30 2021-08-31 5485.08
35019 2021-09-17 52600.018875/2018-30 2021-09-20 35869.00
35161 2021-10-13 52600.018875/2018-30 2021-10-15 35869.00
35468 2021-12-02 52600.018875/2018-30 2021-12-10 35869.00
35695 2021-12-29 00526.018875/2018-30 2021-12-30 35869.00
35696 2021-12-29 52620.018875/2018-30 2021-12-30 35869.00
37789 2022-10-14 52600.003908/2018-47 2022-10-19 0.00
37791 2022-10-14 52600.003908/2018-47 2022-10-19 0.00
36122 2022-02-21 00526.000188/7520-18 2022-02-22 35869.00
37790 2022-10-14 52600.003908/2018-47 2022-10-19 0.00
36321 2022-03-15 52600.018875/2018-30 2022-03-16 35869.00
36564 2022-04-18 52600.018875/2018-30 2022-04-19 35869.00
36779 2022-05-17 52600.018875/2018-30 2022-05-17 35869.00
36926 2022-06-10 52600.018875/2018-30 2022-07-01 35869.00
37217 2022-07-26 52600.003908/2018-47 2022-08-02 35869.00
38216 2022-12-15 52600.003908/2018-47 2022-12-19 0.00
38218 2022-12-15 52600.003908/2018-47 2022-12-19 0.00
38217 2022-12-15 52600.003908/2018-47 2022-12-19 0.00
38412 2023-01-10 52600.003908/2018-47 2023-01-16 0.00
39368 2023-05-25 52600.003908/2018-47 2023-05-29 39480.74
39569 2023-06-28 52600.003908/2018-47 2023-06-29 39480.74
40181 2023-09-26 52600.003908/2018-47 2023-10-02 6580.13
39796 2023-07-21 52600.003908/2018-47 2023-08-01 39480.74
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2020-10-05 19333.98
Seguro Garantia 2021-10-06 19333.98
Seguro Garantia 2022-10-06 19746.21
Seguro Garantia 2022-10-06 21521.41
Seguro Garantia 2023-10-06 21521.41
Seguro Garantia 2023-10-06 23688.44
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇOS DE PESQUISA, ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) 1 310971.6124 310971.6124
Serviço SERVIÇOS DE PESQUISA, ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) 1 162797.282 162797.2820
Prepostos
CPF Nome
***.057.337-** RICARDO CORREA BARBOSA
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.757.207-** CLAUDIA DE CÁSSIA TORRES Gestor
***.214.597-** PABLO HOLZMEISTER ORTIZ Gestor Substituto
***.214.597-** PABLO HOLZMEISTER ORTIZ Fiscal Técnico
***.124.148-** SIMONE SILVA MARTINES Fiscal Técnico Substituto
***.505.587-** MARTA APARECIDA DE ALMEIDA Responsável no Setor de Contratos
***.049.537-** PÂMELA VIVARINI CARIUS Responsável no Setor de Contratos
***.411.466-** JOSEANE SANTOS SOUZA Responsável no Setor de Contratos
***.644.127-** VITÓRIA GOMES DE OLIVEIRA Responsável Unidade Requisitante
***.956.217-** FRANCISCO ALMEIDA DE BARROS JUNIOR Responsável no Setor de Contratos
***.156.257-** EDILMAR ALMEIDA RESENDE Responsável no Setor de Contratos
***.986.037-** JOÃO PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS DA SILVA Responsável Unidade Requisitante
***.180.787-** LILIANE DOS SANTOS SOUSA Responsável no Setor de Contratos
***.763.417-** MARCELO REIS DE ANDRADE Responsável no Setor de Contratos
***.372.687-** LIVIA CRISTINA DE ABREU MAXIMO Responsável Unidade Requisitante
***.368.147-** DANIEL CORRÊA DE OLIVEIRA Responsável no Setor de Contratos
***.893.127-** JUSSARA DOS SANTOS DAMASCENO Responsável Unidade Requisitante
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo