|
Órgão
|
26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158377 - IFNMG/CAMPUS SALINA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158377 - IFNMG/CAMPUS SALINA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000221
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
|
|
Número da Compra
|
90014/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
54.793.517/0001-04 - MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA
|
|
Processo
|
23396.003037/2024-74
|
|
Objeto
|
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL. GESTOR LAUDINEI FRANCA. TEL 38 9 9239 6254. E E-MAIL: LAUDINEI.FRANCA@IFNMG.DU.BR. PREGAO 90014/2024 UASG 158378. PR 23396.003037/2024-74
|
|
Informações Complementares
|
15837805900142024 - UASG Minuta: 158377
|
|
Vig. Início
|
26/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.227,84
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.227,84
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/12/2024
|
2024NE000221
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000221 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23396.003037/2024-74
|
26/12/2024
|
31/12/2024
|
2.227,84
|
1
|
2.227,84
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158377
|
2024NE000221
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.227,84
|
2.227,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1226
|
2025-04-09
|
23396.003037/2024-74
|
2025-04-23
|
2227.84
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARAME GALVANIZADO
|
10
|
14.53
|
145.3000
|
|
Material
|
JOGO CHAVE
|
5
|
54.65
|
273.2500
|
|
Material
|
DESEMPENADEIRA MANUAL
|
3
|
8.29
|
24.8700
|
|
Material
|
LIXA
|
100
|
0.48
|
48.0000
|
|
Material
|
BROCA HELICOIDAL
|
15
|
1.36
|
20.4000
|
|
Material
|
BROCA HELICOIDAL
|
15
|
2.49
|
37.3500
|
|
Material
|
BROCA HELICOIDAL
|
15
|
4.5
|
67.5000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
30
|
9.89
|
296.7000
|
|
Material
|
SERRA COPO
|
3
|
32.59
|
97.7700
|
|
Material
|
ARAME GALVANIZADO
|
10
|
17.88
|
178.8000
|
|
Material
|
ARCO SERRA
|
5
|
9.5
|
47.5000
|
|
Material
|
CADEADO
|
20
|
23.89
|
477.8000
|
|
Material
|
DISCO CORTE
|
30
|
6.04
|
181.2000
|
|
Material
|
DISCO CORTE
|
50
|
1.07
|
53.5000
|
|
Material
|
LIMA MANUAL
|
10
|
16.01
|
160.1000
|
|
Material
|
MARTELO
|
3
|
10.4
|
31.2000
|
|
Material
|
PONTEIRA
|
10
|
8.66
|
86.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
