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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158377 - IFNMG/CAMPUS SALINA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158377 - IFNMG/CAMPUS SALINA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000227
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158377 - IFNMG/CAMPUS SALINA
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Número da Compra
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90023/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.615.848/0001-28 - TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA
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Processo
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23396.003954/2024-59
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS. GESTORA: SILEIMAR LELIS E-MAIL: SILEIMAR.LELIS@IFNMG.EDU.BR. DISPENSA 90023/2024 PR 23396.003954/2024-59
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Informações Complementares
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15837706900232024 - UASG Minuta: 158377
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Vig. Início
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27/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.232,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.232,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2024
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2024NE000227
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000227 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23396.003954/2024-59
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27/12/2024
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31/12/2024
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8.232,00
|
1
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8.232,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158377
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2024NE000227
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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8.232,00
|
8.232,00
|
0,00
|
0,00
|
8.232,00
|
0,00
|
82,38
|
8.232,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1279
|
2025-04-28
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23396.003954/2024-59
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2025-05-23
|
4295.20
|
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1787
|
2025-09-09
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23396.003954/2024-59
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2025-09-10
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956.08
|
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1789
|
2025-09-09
|
23396.003954/2024-59
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2025-09-23
|
393.68
|
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1788
|
2025-09-09
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23396.003954/2024-59
|
2025-09-10
|
1434.12
|
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1699
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2025-08-04
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23396.003954/2024-59
|
2025-08-14
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196.84
|
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1933
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2025-12-11
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23396.003954/2024-59
|
2025-12-11
|
871.72
|
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1591
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2025-07-02
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23396.003954/2024-59
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2025-08-19
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84.36
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LONA
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200
|
28.12
|
5624.0000
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Material
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BLOCO RASCUNHO
|
500
|
3
|
1500.0000
|
|
Material
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PASTA EVENTOS
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400
|
2.77
|
1108.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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