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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158377 - IFNMG/CAMPUS SALINA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158377 - IFNMG/CAMPUS SALINA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000243
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158377 - IFNMG/CAMPUS SALINA
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Número da Compra
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90013/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.231.212/0001-40 - MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
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Processo
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23396.000769/2024-11
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Objeto
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MATERIAL SOLICITADO POR DANIELLY CHRISLEY. QUALQUER DUVIDA ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 38 9 9199 8754 OU EMAIL DANIELLY.MEDEIROS@IFNMG.EDU.BR - PE 90013/2024 UASG 158377
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Informações Complementares
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15837705900132024 - UASG Minuta: 158377
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Vig. Início
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31/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 277.037,55
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 277.037,55
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/12/2024
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2024NE000243
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000243 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23396.000769/2024-11
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31/12/2024
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31/12/2024
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277.037,55
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1
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277.037,55
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158377
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2024NE000243
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LPP02P6007N - REL
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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277.037,55
|
277.037,55
|
0,00
|
0,00
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323.744,10
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46.706,55
|
46.706,55
|
230.331,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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3511
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2025-09-30
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23396.000769/2024-11
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2025-10-07
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164331.00
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3630
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2025-10-27
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23396.000769/2024-11
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2025-11-03
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66000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CARTEIRA ESCOLAR
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400
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246.97
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98788.0000
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Material
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CADEIRA FIXA
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600
|
110
|
66000.0000
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Material
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ARMÁRIO AÇO
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55
|
849.21
|
46706.5500
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Material
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MESA REFEITÓRIO
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100
|
655.43
|
65543.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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