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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158303 - IFSMG/CAMPUS MUZAMB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000120
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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00614/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.942.789/0001-07 - SUKOI ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23346.000961.2023-11
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O REFEITÓRIO DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REEM Nº17/2024/CGAE-MUZ/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIO DO SAN DO CAMPUS. PREGÃO 614/2023.
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Informações Complementares
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15813705006142023 - UASG Minuta: 158137
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Vig. Início
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11/03/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 33.427,76
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 33.427,76
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/03/2024
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2024NE000120
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000120 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.000961.2023-11
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11/03/2024
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31/12/2024
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33.427,76
|
1
|
33.427,76
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158303
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2024NE000120
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L2994P01CAN - MATERIAL DE CONSUMO - ASSISTENCIA ESTUD.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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33.427,76
|
0,00
|
0,00
|
33.427,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ARROZ BENEFICIADO
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300
|
29.33
|
8799.0000
|
|
Material
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PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA
|
100
|
9.35
|
935.0000
|
|
Material
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FARINHA DE MILHO
|
100
|
3.78
|
378.0000
|
|
Material
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LEGUME EM CONSERVA
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60
|
46.85
|
2811.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
1000
|
6.14
|
6140.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
5697
|
0.63
|
3589.1100
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
5
|
181.25
|
906.2500
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
100
|
8.19
|
819.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
1120
|
7.17
|
8030.4000
|
|
Material
|
PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA
|
100
|
10.2
|
1020.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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