|
Órgão
|
25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170177 - SRRF10
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170177 - SRRF10
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170177 - SRRF10
|
|
Número da Compra
|
90015/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.533.299/0001-01 - ARSENAL - SEGURANCA PRIVADA LTDA
|
|
Processo
|
11000.739641/2024-50
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS UNIDADES DA RFB EM RIO GRANDE-RS E CHUÍ-RS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
15/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
15/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.116.398,56
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 129.849,94
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.761.525,14
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/01/2025
|
00002/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11000.739641/2024-50
|
15/01/2025
|
15/01/2027
|
2.783.395,44
|
24
|
115.974,81
|
|
28/02/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
1ª REPACTUAÇÃO DO VALE-TRANSPORTE
|
15/01/2025
|
15/01/2027
|
2.789.278,80
|
24
|
116.219,95
|
|
09/07/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
ADEQUAÇÃO DO PREÇO DO CONTRATO: À REDUÇÃO DO FAP, PASSANDO AO VALOR MENSAL DE R$116.071,57, A PARTIR DE 15/01/2025; E AO AUMENTO DA REMUNERAÇÃO DA CATEGORIA, EM VIRTUDE DE NOVA CCT, PASSANDO AO VALOR MENSAL DE R$123.464,35, A PARTIR DE 01/02/2025.
|
15/01/2025
|
15/01/2027
|
2.963.144,40
|
24
|
123.464,35
|
|
25/05/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAÇÃO DO VALOR MENSAL DE R$123.464,35, EM DECORRÊNCIA DOS FATOS GERADORES DESCRITOS A SEGUIIR, PARA OS RESPECTIVOS VALORES: A) AUMENTO DA TARIFA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE RIO GRANDE, PASSANDO O VALOR MENSAL PARA R$ 123.533,09, NO PERÍODO DE 09/04/2025 A 20/11/2025; B) REAJUSTE DOS CUSTOS DE MERCADO (UNIFORMES E MATERIAIS/EQUIPAMENTOS) PELO IPCA (4,46%), PARA R$ 123.595,66 MENSAIS, NO PERÍODO DE 21/11/2025 A 31/12/2025; C) REDUÇÃO DO FAP (DE 0,8860 PARA 0,8324), PARA R$ 123.468,52 MENSAIS, NO PERÍODO DE 01/01/2026 A 14/01/2026; D) EXCLUSÃO DE CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS PELO DECURSO DE UM ANO DE CONTRATO, PARA R$ 121.644,65 MENSAIS, NO PERÍODO DE 15/01/2026 A 31/01/2026; E) AUMENTO DO CUSTO DE MÃO DE OBRA PELA NOVA CCT, PARA R$ 129.537,96 MENSAIS, NO PERÍODO DE 01/02/2026 A 07/04/2026; F) AUMENTO DA TARIFA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE CHUÍ, PARA R$ 129.849,94 MENSAIS, A PARTIR DE 08/04/2026. O VALOR TOTAL REPACTUADO, JÁ CONSIDERADA A COMPENSAÇÃO DO PERÍODO EM QUE HOUVE REDUÇÃO DO VALOR MENSAL, É DE R$ 72.116,29.
|
15/01/2025
|
15/01/2027
|
3.116.398,56
|
24
|
129.849,94
|
|
17/06/2026
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS DIURNAS SEMANAIS DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILANTE, CBO Nº 5173-30, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO N.º 12.174/2024 E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI N.º 190/2024.
|
17/06/2026
|
15/01/2027
|
3.116.398,56
|
24
|
129.849,94
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170177
|
2025NE000344
|
PIUVIGILAN - PIUVIGILAN
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
508.365,90
|
0,00
|
0,00
|
508.365,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170177
|
2024NE000468
|
PIUVIGILAN - PIUVIGILAN
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
30,00
|
30,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170177
|
2025NE000092
|
PIUVIGILAN - PIUVIGILAN
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
348.414,71
|
0,00
|
0,00
|
348.414,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170177
|
2026NE000197
|
PIUVIGILAN - PIUVIGILAN
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.297.611,37
|
389.549,82
|
0,00
|
908.061,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6359
|
2026-07-17
|
11000.739641/2024-50
|
2026-07-29
|
40310.56
|
|
6360
|
2026-07-17
|
11000.739641/2024-50
|
2026-07-29
|
89539.38
|
|
6361
|
2026-07-20
|
11000.739641/2024-50
|
2026-07-29
|
7868.24
|
|
6362
|
2026-07-20
|
11000.739641/2024-50
|
2026-07-29
|
17674.12
|
|
6489
|
2026-08-18
|
11000.739641/2024-50
|
2026-08-25
|
40310.56
|
|
6490
|
2026-08-18
|
11000.739641/2024-50
|
2026-08-25
|
89539.38
|
|
6625
|
2026-09-17
|
11000.739641/2024-50
|
2026-09-25
|
40310.56
|
|
6626
|
2026-09-17
|
11000.739641/2024-50
|
2026-09-25
|
89539.38
|
|
4454
|
2025-02-21
|
11000.739641/2024-50
|
2025-02-27
|
79908.21
|
|
4455
|
2025-02-21
|
11000.739641/2024-50
|
2025-02-27
|
36066.60
|
|
4546
|
2025-03-19
|
11000.739641/2024-50
|
2025-03-25
|
36066.60
|
|
4545
|
2025-03-19
|
11000.739641/2024-50
|
2025-03-25
|
80153.35
|
|
4640
|
2025-04-17
|
11000.739641/2024-50
|
2025-04-25
|
36066.60
|
|
4736
|
2025-05-19
|
11000.739641/2024-50
|
2025-05-23
|
36066.60
|
|
4735
|
2025-05-19
|
11000.739641/2024-50
|
2025-05-23
|
80153.35
|
|
4639
|
2025-04-17
|
11000.739641/2024-50
|
2025-04-25
|
80153.35
|
|
4839
|
2025-06-20
|
11000.739641/2024-50
|
2025-06-24
|
80153.35
|
|
4840
|
2025-06-20
|
11000.739641/2024-50
|
2025-06-24
|
36066.60
|
|
4964
|
2025-07-16
|
11000.739641/2024-50
|
2025-07-21
|
19870.00
|
|
4965
|
2025-07-16
|
11000.739641/2024-50
|
2025-07-21
|
9107.60
|
|
4984
|
2025-07-22
|
11000.739641/2024-50
|
2025-07-29
|
85120.85
|
|
4985
|
2025-07-22
|
11000.739641/2024-50
|
2025-07-29
|
38343.50
|
|
5100
|
2025-08-19
|
11000.739641/2024-50
|
2025-08-26
|
85120.85
|
|
5101
|
2025-08-19
|
11000.739641/2024-50
|
2025-08-26
|
38343.50
|
|
5211
|
2025-09-19
|
11000.739641/2024-50
|
2025-09-26
|
85120.85
|
|
5212
|
2025-09-19
|
11000.739641/2024-50
|
2025-09-26
|
38343.50
|
|
5308
|
2025-10-20
|
11000.739641/2024-50
|
2025-10-23
|
85120.85
|
|
5309
|
2025-10-20
|
11000.739641/2024-50
|
2025-10-23
|
38343.50
|
|
6085
|
2026-05-19
|
11000.739641/2024-50
|
2026-05-22
|
85120.85
|
|
5403
|
2025-11-18
|
11000.739641/2024-50
|
2025-11-19
|
85120.85
|
|
5404
|
2025-11-18
|
11000.739641/2024-50
|
2025-11-19
|
38343.50
|
|
5502
|
2025-12-15
|
11000.739641/2024-50
|
2025-12-19
|
85120.85
|
|
5503
|
2025-12-15
|
11000.739641/2024-50
|
2025-12-19
|
38343.50
|
|
5621
|
2026-01-23
|
11000.739641/2024-50
|
2026-01-23
|
85120.85
|
|
5622
|
2026-01-23
|
11000.739641/2024-50
|
2026-01-23
|
38343.50
|
|
5752
|
2026-03-02
|
11000.739641/2024-50
|
2026-03-12
|
38343.50
|
|
5753
|
2026-03-02
|
11000.739641/2024-50
|
2026-03-12
|
85120.85
|
|
5866
|
2026-03-23
|
11000.739641/2024-50
|
2026-03-23
|
38343.50
|
|
5865
|
2026-03-23
|
11000.739641/2024-50
|
2026-03-23
|
85120.85
|
|
5967
|
2026-04-23
|
11000.739641/2024-50
|
2026-04-27
|
38343.50
|
|
5968
|
2026-04-23
|
11000.739641/2024-50
|
2026-04-27
|
85120.85
|
|
6084
|
2026-05-19
|
11000.739641/2024-50
|
2026-05-22
|
38343.50
|
|
6215
|
2026-06-17
|
11000.739641/2024-50
|
2026-06-18
|
38343.50
|
|
6216
|
2026-06-17
|
11000.739641/2024-50
|
2026-06-18
|
85120.85
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
0.041666666666667
|
307692
|
307692.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
0.041666666666667
|
352626.24
|
352626.2400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -44 HORAS SEMANAIS DIURNAS
|
0.083333333333333
|
153567.6
|
307135.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
0.125
|
308858.88
|
926576.6400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
0.125
|
353808.48
|
1061425.4400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -44 HORAS SEMANAIS DIURNAS
|
0.041666666666667
|
160943.04
|
160943.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.307.140-**
|
REGINA GONCALVES GOMES
|
Gestor
|
|
***.199.970-**
|
ANDRE NEUTZLING LEHN
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
