|
Órgão
|
26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158483 - CAMPUS NILOPOLIS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158483 - CAMPUS NILOPOLIS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000101
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158483 - CAMPUS NILOPOLIS
|
|
Número da Compra
|
00003/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
36.241.914/0001-91 - ZOLTAN MEDICAL LTDA
|
|
Processo
|
23272000557/23-41
|
|
Objeto
|
ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA O CAMPUS.SOLICITANTE:ROMULO HENRIQUE JESUS SOUZA (COSAAT).TEL. DA EMPRESA:(11)98993-3507.EMAIL DA EMPRESA: GEOLINI7@HOTMAIL.COM
|
|
Informações Complementares
|
15848305000032023 - UASG Minuta: 158483
|
|
Vig. Início
|
19/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.893,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.893,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/12/2024
|
2024NE000101
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23272000557/23-41
|
19/12/2024
|
31/12/2024
|
7.893,00
|
1
|
7.893,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158483
|
2024NE000101
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.893,00
|
7.893,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MOLIBDATO DE AMÔNIO
|
5
|
600
|
3000.0000
|
|
Material
|
PENTANO
|
10
|
228
|
2280.0000
|
|
Material
|
COBALTONITRITO DE SÓDIO
|
100
|
3.98
|
398.0000
|
|
Material
|
FORMALDEÍDO (FORMOL)
|
50
|
44.3
|
2215.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.916.447-**
|
LEONARDO DOS SANTOS CESCON
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
