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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000031
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Unidade Realizadora da Compra
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Número da Compra
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00021/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.310.685/0002-70 - PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP LTDA
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Processo
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23137.000609.2023-33
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP (BOTIJAO 45KG E 13 KG) PARA ESTE IFRN/PF, CONFORME PREGÃO 21/2022 UASG 158366 PARTICIPANTE ITENS 01 E 02 S.E.04 PROC.: 23137.000609.2023-33.
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Informações Complementares
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15836605000212022 - UASG Minuta: 158374
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Vig. Início
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24/03/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 35.045,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 35.045,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/03/2023
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2023NE000031
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23137.000609.2023-33
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24/03/2023
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31/12/2023
|
35.045,00
|
1
|
35.045,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158374
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2023NE000031
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L20RLP60MCN - PROAD - ROTINAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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35.045,00
|
34.556,00
|
0,00
|
489,00
|
34.556,00
|
34.556,00
|
34.556,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7170
|
2024-12-19
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23137.000609/2023-33
|
2025-01-22
|
860.00
|
|
7224
|
2025-01-29
|
23137.000609/2023-33
|
2025-01-31
|
989.00
|
|
7896
|
2025-09-01
|
23137.000609/2023-33
|
2025-09-15
|
860.00
|
|
7254
|
2025-02-12
|
23137.000609/2023-33
|
2025-03-10
|
860.00
|
|
7218
|
2025-01-24
|
23137.000609/2023-33
|
2025-03-24
|
860.00
|
|
7351
|
2025-03-17
|
23137.000609/2023-33
|
2025-04-08
|
860.00
|
|
7510
|
2025-05-02
|
23137.000609/2023-33
|
2025-06-30
|
860.00
|
|
7739
|
2025-07-03
|
23137.000609/2023-33
|
2025-07-16
|
860.00
|
|
7790
|
2025-07-23
|
23137.000609/2023-33
|
2025-08-14
|
1290.00
|
|
7962
|
2025-09-24
|
23137.000609/2023-33
|
2025-09-26
|
860.00
|
|
8043
|
2025-10-27
|
23137.000609/2023-33
|
2025-10-29
|
860.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BOTIJÃO PARA GÁS
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5
|
129
|
645.0000
|
|
Material
|
BOTIJÃO PARA GÁS
|
80
|
430
|
34400.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.960.374-**
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ANA LUCIA CHAVES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
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***.442.233-**
|
CAROLINA FEITOSA MELO
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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