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Órgão
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26350 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154502 - UFGD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154502 - UFGD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070021 - TRE/RS
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Número da Compra
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00034/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.376.542/0001-21 - APPROACH TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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23005.035494/2023-01
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE HIPERCONVERGÊNCIA COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/01/2025
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Vig. Fim
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20/01/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.426.009,98
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.426.009,98
|
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Valor Acumulado
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R$ 1.426.009,98
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/01/2025
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00004/2025
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.035494/2023-01
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20/01/2025
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20/01/2026
|
1.426.009,98
|
1
|
1.426.009,98
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154502
|
2024NE000443
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
523.144,20
|
523.144,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154502
|
2024NE000445
|
M8282G0100N - REUNI - REESTRUTURACAO E EXPANSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
763.715,68
|
763.715,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154502
|
2024NE000475
|
M8282G0100N - REUNI - REESTRUTURACAO E EXPANSAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.291.147,04
|
2.291.147,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154502
|
2024NE000444
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
139.150,10
|
139.150,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
686
|
2025-07-02
|
23005.035494/2023-01
|
2025-07-29
|
719754.76
|
|
1061
|
2025-04-14
|
23005.035494/2023-01
|
2025-07-02
|
523144.20
|
|
1062
|
2025-04-14
|
23005.035494/2023-01
|
2025-07-02
|
139150.10
|
|
687
|
2025-07-02
|
23005.035494/2023-01
|
2025-07-29
|
43960.92
|
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Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SERVIDOR
|
2
|
261572.1
|
523144.2000
|
|
Material
|
SERVIDOR
|
2
|
9596.2
|
19192.4000
|
|
Material
|
SERVIDOR
|
2
|
42812.2
|
85624.4000
|
|
Material
|
SERVIDOR
|
2
|
6160.78
|
12321.5600
|
|
Material
|
SERVIDOR
|
2
|
11005.87
|
22011.7400
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
64
|
8554.09
|
547461.7600
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
20
|
8614.65
|
172293.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS)
|
2
|
11799.46
|
23598.9200
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS)
|
50
|
407.24
|
20362.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.049.461-**
|
ARY FREITAS SILVA FILHO
|
Gestor
|
|
***.247.221-**
|
MAURO ROBERTO DA CUNHA JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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