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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155851 - CAMPUS QUISSAMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 155851 |
INST. FED. FLUMINENSE/CAMPUS QUISSAMA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000107
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90028/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.810.782/0001-74 - MAX QUALITY COMERCIO LTDA
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Processo
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23458.000203.2024-17
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSUMO DE T.I, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CAMPUS QUISSAMÃ DO IF FLUMINENSE, PREGÃO Nº 900028/2024 UASG 158139. PROCESSO: 23458.000203.2024-17.
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Informações Complementares
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15813905900282024 - UASG Minuta: 158139
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Vig. Início
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26/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.128,98
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.128,98
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2024
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2024NE000107
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23458.000203.2024-17
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26/12/2024
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31/12/2024
|
3.128,98
|
1
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3.128,98
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155851
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2024NE000107
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L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.128,98
|
3.128,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2071
|
2025-01-23
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23458.000203/2024-17
|
2025-05-06
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3128.98
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ALICATE PARA CLIMPAR
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2
|
31.99
|
63.9800
|
|
Material
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CABO REDE COMPUTADOR
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2
|
74
|
148.0000
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|
Material
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CABO EXTENSOR
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15
|
74
|
1110.0000
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|
Material
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CABO USB
|
5
|
7
|
35.0000
|
|
Material
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CAIXA TOMADA
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20
|
27
|
540.0000
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|
Material
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EXTENSÃO ELÉTRICA
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20
|
27
|
540.0000
|
|
Material
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FONTE ALIMENTAÇÃO
|
2
|
229
|
458.0000
|
|
Material
|
FONTE ALIMENTAÇÃO
|
1
|
234
|
234.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.507.697-**
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JEFERSON DA SILVA SOUZA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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