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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158492 - CAMPUS C.N.PARECIS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158492 - CAMPUS C.N.PARECIS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000196
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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00080/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.981.389/0001-50 - NABELLA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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Processo
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23192.000316.2024-72
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Objeto
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AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O RESTAURANTE DO IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - PROCESSO 23192.000316.2024-72 - P.E. 80/2023 UASG 158144.
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Informações Complementares
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15814405000802023 - UASG Minuta: 158492
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Vig. Início
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31/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.636,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 7.636,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/10/2024
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2024NE000196
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000196 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23192.000316.2024-72
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31/10/2024
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31/12/2024
|
7.636,20
|
1
|
7.636,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158492
|
2024NE000196
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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7.636,20
|
1.677,00
|
0,00
|
5.959,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3827
|
2025-01-17
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23192.000047/2025-25
|
2025-01-22
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1677.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TEMPERO
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4
|
38
|
152.0000
|
|
Material
|
MOLHO PIMENTA
|
16
|
3
|
48.0000
|
|
Material
|
SAL
|
80
|
2.25
|
180.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
40
|
2.25
|
90.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
100
|
4.3
|
430.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
200
|
7.8
|
1560.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
100
|
9
|
900.0000
|
|
Material
|
MILHO DE PIPOCA
|
40
|
5.5
|
220.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
48
|
4.2
|
201.6000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
10
|
37.5
|
375.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
200
|
7.1
|
1420.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
40
|
7
|
280.0000
|
|
Material
|
ACHOCOLATADO
|
40
|
6.15
|
246.0000
|
|
Material
|
CÔCO RALADO
|
50
|
5.2
|
260.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
10
|
6.2
|
62.0000
|
|
Material
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FERMENTO
|
20
|
11.5
|
230.0000
|
|
Material
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AZEITE
|
20
|
39
|
780.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
48
|
4.2
|
201.6000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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